根据区委统一部署，2022年10月下旬至12月下旬，区委第一巡察组对域城镇党委及所辖东厢村、龙堂村、黄石坞村、西北峪村、青龙湾村等党组织开展了巡察。2023年1月18日，区委巡察组反馈了巡察情况，提出了整改意见建议。1月19日至5月24日，我单位对区委巡察组反馈的问题进行了认真整改，目前已经完成阶段性整改任务。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

（一）巡察域城镇党委发现的主要问题

1.贯彻执行党的路线方针政策和党中央决策部署及省市区委工作要求上还存在差距。

（1）镇党委落实生态保护主体责任不到位。一是未按规定时间完成环境治理和生态修复任务，部分工程超期时间较长。二是水资源保护不到位，全镇66个村（社区），有22个村不收取自来水费。

整改措施：一是永昌石料厂已经将水毁护坡进行重新修整，并对部分地块进行补植。世昌石料厂将病枯树木进行清理并补植，对裸露石块进行清理。岳峪石料厂水池进入收尾阶段，对部分水毁地块进行补植。针对该问题，在今后的矿山生态修复项目等各项工作中，将综合考虑各方面因素，因地制宜的合理制定工期的措施，杜绝不按时完成治理任务的情况出现。同时针对目前因雨水冲刷等自然因素造成的绿化树木成活率不高等情况，积极进行补植。二是已督促22个村按照“四议两公开”程序召开会议，商议收水费问题，目前65个村居全部按照收费办法进行收费。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）统筹抓好“乡村振兴”工作重视不够。一是耕地撂荒现象比较突出。全镇耕地有一半以上处于非耕种状态。二是党支部领办专业合作社效果不明显。全镇45个涉农村成立专业合作社17个，实际运行只有4个。

整改措施：一是制定耕地保护管理办法，向全镇农村居民发布《关于禁止耕地撂荒和控制耕地种植用途的公开信》，遏制耕地撂荒。2023年1—5月份新补充耕地400余亩，涉及16个村，已全部完成播种。二是落实全区特色农业高质量发展大会精神，组织各村通过党支部领办合作社谋划发展特色农业。12个党支部领办合作社谋划了特色农业项目，正在实施中。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（3）执行区委区政府工作要求不到位。一是对帝豪公司收购工作未按照合同正常履行，截至2022年11月30日，博益公司仅支付收购款100万元。二是合同清理工作未按照区《村级合同清理及村级事务“五代理”专项整治实施方案》要求按期完成。三是出借资金给村级用于发放福利，未严格执行《关于印发〈关于进一步规范村级财务管理的实施意见（试行）〉的通知》（博组发〔2017〕40号）“禁止借发展公益事业为名举借债务，杜绝垫支款”的规定。

整改措施：一是域城镇积极与上级部门对接，积极推进合同履行。二是加强合同清理推进工作，截至目前，已全部完成村级合同清理工作，共计清理合同1667份。三是域城镇把各村借款从应拨付村级款项中扣除，并在今后工作中严格执行相关制度，杜绝此类问题的再次发生。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（4）推进村（社区）应急治理能力不足。一是选配应急队员年龄偏大。伊家楼社区应急救援站（二级）有的成员年龄67岁，不符合选配人员年龄不超过60岁规定。二是救援站教育培训不规范。泰和社区救援站（一级）共10名队员，2022年11月13日，教育培训记录只有授课人1人签到。三是部分库房面积低于20平方米。伊家楼社区救援站库房面积12.96平方米。四是消防器材未按规定摆放。救援站应摆放灭火器10个，泰和社区救援站实际摆放6个，伊家楼社区救援站实际摆放2个。

整改措施：一是召集社区负责人，对不符合选配人员年龄要求的人员进行替换，以后根据政策随时调整。二是因当时要求仅授课人站长签到，培训人员已参加培训但未签到，现已补签。以后将严格要求所有人员落实签到程序。三是已将库房移至一楼，面积达到20平方要求。四是已按照数量要求补齐并按照规定摆放。

完成情况：已整改完成。

（5）年度计划建设项目及投资未完成。2022年策划23个重大项目，年度计划投资8.55亿元。截至2022年11月底，落地17个项目，实际完成投资5.5亿元。

整改措施：加大项目协调推进力度，与企业加强对接，为服务企业成立跑团队伍，为企业项目立项、土地等手续进行跟踪服务，加快项目落地。对项目现场进行深入调研，开展银企对接会、企企合作交流会等会议，加强对接。

完成情况：已整改完成。

（6）意识形态工作责任制落实不到位。一是2021年域城镇党委工作情况汇报中未体现意识形态工作内容。二是党委理论学习中心组学习形式单一，2022年全部为集体学习研讨，党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想还存在碎片化、浅表化问题。三是意识形态“三个纳入”、“四个一同”落实有差距，个别班子成员未将意识形态工作纳入民主生活会和全面从严治党述责报告。四是基层舆情信息员能力素质还不能适应当前舆情工作需要，对于苗头性倾向性问题识别力不强，上报信息对风险研判参考价值不高。

整改措施：一是在今后的党委工作情况汇报中增加意识形态方面内容。二是2023年承办区内的理论中心组“联组学习”活动，开展一次调研式学习，通过与区发改局联动，创新学习形式。三是在进行民主生活会和全面从严治党述责工作时，承担起工作秘书的职责，认真检查班子成员的相关工作汇报材料。四是2023年将分批对本镇70名舆情信息员进行专题培训，每季度对机关干部进行意识形态工作培训，提高信息员的能力素质。

完成情况：正在整改中，2023年12月底前整改完成。

2.整治群众身边腐败问题和不正之风方面存在不足。

（1）对国有企业博益创业投资有限公司经营监管不到位，存在国有资产流失风险。一是2021年对山东银龙长寿山温泉生态旅游开发公司的温泉项目投资入股100万元，该项目未开工建设，无投资收益。二是2020年7月，提前退还山东凤鸣市政工程公司石料处置保证金500万元。三是出借企业资金共计3320万元未收回。四是个别出借资金合同签订不规范，无签订日期及还款日期。

整改措施：一是域城镇积极与山东银龙长寿山温泉生态旅游开发公司对接，积极促进温泉生态旅游项目的发展。二是2020年7月17日会议纪要中表示，因茜草峪矿山地质环境治理工程石料处置工程未正式开工，经研究同意退还押金500万元。域城镇在今后的工作中将严格按照签订合同的支付节点进行审核，规范付款程序。三是域城镇与企业对接，根据签订合同的规定还款日期和合同条款，对款项进行回收，截止目前，北京金史密斯科技公司已归还本金1800万元，利息122万元。四是现已将大庄村孙洪银三方补充协议日期补全，博益公司与大庄签订借款协议，与孙洪银、王宁宁签订的三方补充协议即为该借款协议的补充协议，协议规定了2023年9月10日归还30万元，2024年9月10日之前归还30万元。

完成情况：正在整改中，2023年12月底前阶段性完成。

（2）财务管理制度执行不严格。一是个别大额支出单据无明细。2020年12月支出淄博原山宾馆培训会议费用6069元无相关费用明细。二是个别白条或二联单收据入账。2022年4月支付淄博佳城重型机械公司土地补偿款50万元使用二联单收据入账。三是日常库存现金余额过大。2020年1月库存现金余额为1193676.42元，6月库存现金余额为377283.79元。四是存在大额存现金现象。2020年2月存入现金1131200元。五是履行政府采购程序不规范。物品经办采购人员与验收人员未分设，个别发票上的经办人、付款审批申请人与物品验收单的验收人均为同一人。六是预算收入未及时上缴。截至2022年11月30日，域城镇通过博益创业投资有限公司共收到石料预收款99224773.40元，上缴区财政57969334元，还有41255439.40元未上缴。七是工程实施结算不规范。2022年7月支付胜泉保洁公司路面工程款140980元、2022年8月支付羿林保洁公司河道治理拆迁整治工程款241560元，均以施工合同及工程结算单为结算依据，未进行工程专项审计。八是固定资产管理不规范，部分固定资产未入账。2020年收购和尚房村博山电动滚筒厂价值1450万元、2018年收购赛福橡胶厂价值1674万元均未计入镇固定资产账。

整改措施：一是域城镇与淄博原山宾馆对接，及时补充费用明细，并在今后工作中严格审核单据，完善内控制度。二是域城镇与蕉庄村、淄博佳诚重型机械公司对接，该笔款项为占地补偿款，蕉庄村委出具委托支付说明由镇政府直接拨款给该公司，该公司出具收据。在今后工作中严格审核单据，完善内控制度。三是域城镇严格现金使用限额管理，按制度严控现金使用。截止目前，域城镇现金存量不超过1万元。四是域城镇严格现金使用限额管理，按制度严控现金使用。截至目前，域城镇现金存量不超过1万元。五是域城镇严格执行《行政单位财务制度》规范，实行付款审批人与货物验收人权限分离。六是域城镇积极与区财政局、区属平台公司联系，及时上缴预算收入，坚决杜绝类似情况发生。七是域城镇与企业对接，对相关工程进行审计工作，在工程后期付款中严格审核，按照工程审计值支付。今后，严格按照工程实施结算要求，落实工程专项审计工作。八是域城镇查询签订合同，按照《行政单位财务制度》规范固定资产管理制度，针对当时合同中存在问题进行梳理，推进整改。

完成情况：正在整改中，2023年12月底前阶段性完成。

（3）服务群众意识树得不牢。一是居民投诉量逐年上升。2019年受理群众投诉2141件，2020年受理群众投诉4719件，2021年受理群众投诉7282件，2022年1—11月份受理群众投诉8365件。二是疫情防控投诉量较大。2022年10—11月，受理疫情防控方面投诉件319件。

整改措施：一是“多网融合”主动排查问题，依托村(社区)“一网三联”、综治中心网格、雪亮工程网络等方式主动发现隐患，积极处理问题，力争从源头解决。实现矛盾排查、化解前移，把解决共性问题、突出问题和完善制度结合起来，力争“以一事解决带动一策”，有效降低投诉数量。二是疫情期间已健全完善各项工作机制，压实各方责任，落实落细各项防控措施；加强社会面管控，防止疫情扩散外溢；落实重点人员管控、落实经营场所“红黄牌”警示制度；做好全员核酸检测，及时开展追检补检。切实做好60岁以上未接种疫苗人员接种补种工作。精细服务，用心用情做好广大群众生活、就医等基本需求，重点做好特殊困难群体服务保障工作；加大宣传引导力度，及时回应群众关切，群众投诉办理结果100%满意，形成全民自觉防疫、主动抗疫的良好氛围。加大督导检查力度，严厉打击干扰疫情防控行为，坚决杜绝防疫工作中出现“跑冒滴漏”现象。

完成情况：已整改完成。

（4）文风会风不够严实。一是个人述职述廉报告内容雷同较多。个别班子成员2019年至2021年述职述廉报告内容雷同较多。二是文字材料表述错误。有的班子成员2020年述职述廉报告中，时间表述为2021年述职述廉情况。三是谈心谈话存在时间逻辑错误。机关第三党支部组织生活会谈心谈话时间应为2021年8月10日，谈话记录时间均为2012年8月10日。四是矿山修复项目文书不严谨。西北峪石料厂生态修复工程监理通知单的内容与落款时间逻辑关系不符，2019年11月19日落款的通知单，内容记录2019年11月20日0时0分发布的天气预警。

整改措施：一是已将该问题通过党政联系会进行传达，要求各党政领导务必高度重视报告撰写，结合思想学习、工作实际进行认真撰写。镇党建办下一步将在收集材料过程中进行严格检查，对述职报告不合格或者抄袭往年的将要求重写。二是经核查，该述职报告为2021初述2020年度工作，但在撰写时出现表达错误。该问题已通报至本人，要求该同志重写撰写一份述职报告、重新归档。三是立即整改。召开支部会议，针对此种文风不严实现象进行强调，在今后工作中坚决杜绝。四是与第三方进行了沟通，加强日常资料的对接频次，做到逐字逐句的核对第三方提供资料，确保无误。今后在涉及政府购买的第三方服务方面，加强监管，严格资料审核，确保各类相关资料准确、严谨。

完成情况：已整改完成。

（5）对巡察、审计发现问题整改落实不到位。一是“五代理”制度执行不严格问题未彻底整改，村级账务仍然不够规范。西北峪、黄石坞等村仍普遍存在固定资产管理不规范，往来款项长期挂账，工程实施及结算不规范等问题。二是“三资”清理工作整改不彻底。库存物资登记表、固定资产清查表存在空白、没有明细等问题均未整改到位。三是对2019年度审计发现问题整改落实不到位。“域城镇应收回南域城社区壁挂炉补贴款249480元”问题未整改。

整改措施：一是2023年3月2日，组织两委成员培训，部署清产核资工作，对固定资产、库存物资、债权债务进行核实，严格按照资产处理程序进行审批、核销、账务处理。工程报账资料按照域政发〔2022〕31号文件审核把关。二是2023年3月2日，组织两委成员培训，部署清产核资工作，对固定资产、库存物资、债权债务进行核实，严格按照资产处理程序进行审批、核销、账务处理。三是镇政府已多次向南域城社区催要还款，南域城社区至今未还，今后该款将从应拨付村级款项中扣除，扣除后上缴国库。

完成情况：已整改完成。

3.党员干部队伍工作作风和基层党组织建设方面还存在短板弱项。

（1）党委班子民主生活会开展批评不深入，记录不规范。一是批评意见直面问题不够、辣味不足。2020年镇党委班子民主生活会上有的批评意见为“对党建等工作投入少”。二是记录内容不规范。2021年镇党委班子民主生活会，班子成员只有3人进行自我剖析；仅对个别成员提出批评意见。三是个人检视剖析材料有漏项。有的班子成员2020年专题民主生活会检视剖析材料中个人收入情况未填写；有的对照检查材料无个人事项报告情况。

整改措施：一是已通过召开2022年度民主生活会对该问题进行整改。在2022年度民主生活会上，批评意见辣味十足，列席区领导对班子成员提出的问题认为具有针对性。二是2022年初域城镇召开2021年度党委班子民主生活会。因2021年底镇党委领导班子换届，部分新到位班子成员互相不熟悉，因此在互相批评过程中，仅对比较熟悉的同志提出了批评意见。2023年初召开2022年度民主生活会，镇党委班子成员认真准备，会上认真提出2—3条批评意见，被批评的同志态度端正全盘接受，会议辣味十足，达到了红脸出汗的效果。三是在2022年度民主生活会材料撰写中，已通过重新制定撰写材料要求，要求班子成员将个人收入及个人事项报告内容加到民主生活会对照检查材料中。

完成情况：已整改完成。

（2）基层支部组织生活会开展不够扎实、批评缺少辣味。一是谈心谈话制度执行不严格。2021年8月，党史学习教育专题组织生活会谈心谈话中，机关第三党支部谈心谈话内容雷同，均未结合工作实际。二是组织生活会形式化。2021年党史学习教育专题组织生活会，机关第二党支部有的个人检视问题整改清单中存在问题、原因分析等不深刻、不具体；机关第二党支部有的个人检视问题整改清单中整改措施简单、缺乏针对性。三是批评与自我批评不严肃、辣味不足。党史学习教育专题组织生活会中，机关第二党支部个人自我批评及相互批评以工作建议代替批评意见，有的批评意见存在雷同现象。

整改措施：一是立行立改，在以后的谈话过程中，严格执行谈心谈话制度，结合工作实际，开展深入谈话。二是已将该问题向支部党员进行强调，并统一再次学习了如何规范准备组织生活会个人材料，要求各党员在下一次组织生活会时深刻具体的分析个人情况。三是已将该问题向支部党员进行强调，要求各党员同志在进行自我批评与相互批评时进一步深入，批评内容要真实、深刻。

完成情况：已整改完成。

（3）“三重一大”制度执行不规范。一是党委班子研究“三重一大”事项记录不规范，班子成员对表决事项未逐一发表意见。2019年1月，党委会研究部分道路款、2019年4—6月孝善养老补助等重要事项班子成员意见均为在名字后面打“√”。二是未实行“一事一议”逐项表决。2022年9月，党委会研究向大庄村借款事宜、研究牛角村人员辞职等重要事项未逐项表决。三是个别重大事项未上会研究。2022年7月支付羿林保洁公司路面工程款140980元、2022年8月支付徐雅村借款970万元，均未经党委会会议研究。

整改措施：一是进一步规范党委会记录，针对“三重一大”事项上会研究表决程序，严格执行“一事一议”，党委班子成员要逐一发表意见。会议记录确保规范，每项议题均要记录班子成员发表的意见，杜绝使用简易符号代替文字描述。二是进一步规范党委会记录，针对“三重一大”事项上会研究表决程序，严格执行“一事一议”党委班子成员逐人逐项表决，并进行规范记录。三是进一步规范党委会记录，对于“三重一大”事项，必须履行上会研究表决程序，杜绝先支付资金，后补充民主程序的情况发生，更要杜绝未经集体研究，擅自进行大额资金支付的情形出现。会议记录确保规范，避免出现议题漏记情况。

完成情况：已整改完成。

（4）“三会一课”制度执行不严格。一是党课无签到簿。机关第二党支部2021年、2022年参加党课人员均未签到。二是会议记录纲目式，无具体内容。机关第一支部2021年3月、4月、7月等支委会记录均为简单条目式。三是个别支部未按时开展党课活动。域城镇万宝物业管理有限公司支部委员会2021年上党课2次；2022年第二季度、第三季度未开展讲党课活动。四是党员大会无党建内容。淄博市银仕来纺织有限公司党支部2021年5月6日召开党员大会，会议记录主要以部署厂内日常工作为主。

整改措施：一是现已对全部材料整理完毕，签到簿已找齐并归纳到位。二是现已将提纲之外内容记录完善，在今后工作中，思想高度重视，严格执行“三会一课”制度，按照上级要求按时开展好三会一课。指定专人负责，确保每一项会议记录完善。加强督导，机关党总支每半年组织一次督导检查，机关支部每季度开展一次自查工作，发现问题立刻整改。三是2022年、2023年多次召开党务工作例会，对有关党务基础业务进行培训，并进行一季度一检查，对发现的问题进行反馈，并督促整改到位。四是2022年、2023年多次召开党务工作例会，对有关党务基础业务进行培训，并进行一季度一检查，对发现的问题进行反馈，并督促整改到位。

完成情况：已整改完成。

（5）党员日常管理不到位。一是个别党员长期不参加党员大会。机关第二党支部2021年1—12月召开党员大会14次，其中，有3人均未参加；2022年1—10月，机关第二党支部召开党员大会9次，其中有4 人均未参加。二是个别党员长期处于失联状态。域城镇大峪口村、东流泉村、青龙湾村、黄石坞村有4人长期失联。

整改措施：一是经核查不参加党员大会人员均为长期病假或者长期外调工作人员，现已对支部党员情况重新进行梳理，特殊情况党员由党总支统一调配安排。二是目前各支部通过联系其亲属正在积极联系失联党员，对能够联系到的党员将及时督促将组织关系转出或返村参加组织生活。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（6）不按规定交纳党费。一是未足额交纳党费，存在“四舍五入”现象。2021年5月、10月、11月、12月董家村党总支有的党员每月应交党费15.05元，实交15元；博山经济开发区卫生院党支部2021年6—7月有的党员应交党费13.12元，实交13.1元。二是不按时交纳党费。淄博双桥耐火材料有限公司党支部2021年一次性收缴3个月党费；淄博万宝房产开发有限公司党支部有6人一次性交纳12个月党费；域城镇青龙湾村、西域城村、蕉庄村等个别党员长期不交纳党费，黄石坞村个别党员每年由他人一次性代交党费。三是党费收缴明细不规范。佶缔纳士机械有限公司党支部2021年5—8月，10—12月党费收缴明细无缴费基数和缴费比例等。

整改措施：一是2023年初对党员交纳党费情况进行再次核定，要求各支部在收取党员党费时要足额、按时收取。二是通过党务工作例会，要求各支部明确党员党费一月一交、足额上交的原则。对于长期在外的党员，将通过电话联络等方式，及时提醒党员每月及时交纳党费。对于失联的党员将积极联络其亲属督促党员本人联系党组织、参加组织生活、交纳党费。三是已通过党务工作例会将党费交纳要求再次明确，2023年初对党费进行了统一核定。

完成情况：已整改完成。

（7）存在违法违纪问题较多。2019年以来共有306人受到追责、问责。其中批评教育84人，诫勉谈话11人，纪律处分211人（警告148人，严重警告45人，留党察看2人，开除党籍16人）。

整改措施：结合干部作风大整顿活动，加强党员干部教育管理工作，组织全镇警示教育大会，以案促教，筑牢思想防线。实行通报曝光制度，加大典型案件通报曝光力度，提升党员干部风险意识和认识程度，做到引以为戒。精准运用监督执纪“四种形态”，尤其是对苗头性、倾向性问题早发现早提醒，减少违纪问题发生。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（8）廉洁风险点排查不到位。风险点查找与工作实际结合不够紧密、不够具体。域城镇园区建设服务中心工作人员廉洁风险点为“协助生态环境分局执法时存在风险”。

整改措施：按照廉政风险点排查要求，通过自己找、互相查等多种方式结合工作实际进行风险点排查，认真分析潜在的风险点。镇纪委定期组织重点岗位人员进行谈话，对风险点进行分析，确保风险防控措施有效。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（9）监督执纪方面存在薄弱环节。一是自主发现可立案线索比较少，大部分依靠上级部门移交线索。2022年，自主发现问题立案仅为1件，自办案件数还有4件未完成。二是镇纪委、派出监察室人员配备不到位。目前在岗工作人员只有3名。

整改措施：一是加大日常监督力度，对发现的问题线索进行深入研判，积极与区纪检监察室对接，增加自办案件自行发现线索的比例。二是镇纪委现已配备一名新工作人员到岗到位，现在人员已配齐。

完成情况：已整改完成。

（二）巡察东厢村发现的主要问题

1.贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署存在差距。

自然资源保护力度不够。一是占用耕地、林地违规建设墓地。二是私挖滥采山石。三是耕地存在撂荒现象。现有耕地380亩，黑莓种植扶贫项目流转30亩，350亩未耕种。

整改措施：一是经向有关部门汇报申请得知，东厢村整体位于博山国家级风景名胜区、省级自然保护区及生态红线内，按照国家相关法律法规规定，禁止修建公墓。下一步，根据实际情况，通过修改完善村规民约、大力进行移风易俗宣传，引导帮助村民将新老墓地逐渐迁入不是耕地、林地的地段。二是现已全部制止，并积极与域城镇沟通对接，商定由域城镇有关部门统一将碎石清理处置。下一步将严格管理，加强日常巡查，坚决杜绝私挖滥采山石事件再次发生。三是已联系有意向的企业对东厢村进行整体开发，将山林、耕地、房屋等全部对外承包。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

2.农村“三资”管理不到位，财务制度执行不严格。

（1）固定资产管理不规范。固定资产已盘亏但未进行账务处理，造成账实不符。固定资产明细账中“割草机850元”实际已盘亏仍在账面反映。

整改措施：该割草机已找到，并已妥善保管使用。现已按照上级三资清理要求对东厢村所有账面固定资产进行清查管理、拍照上传，已基本完成。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）工程实施、结算不规范。部分工程项目无合同及工程验收手续，工程结算仅凭发票入账。2019年3月支付文化广场工程款19530元， 2019年4月支付进村公路拓宽工程款120000元， 均无任何手续。

整改措施：严格工程项目管理，相关工程资料及手续等齐全才予以报销。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（3）重大事项支出未履行“四议两公开”审批程序。2019年3月发放村民春节福利3348元，2020年6月发放村民端午节福利950元均未履行“四议两公开”审批程序。

整改措施：重大事项支出严格履行“四议两公开”审批程序，坚决杜绝此类事件再次发生。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（4）财务审批手续不健全。2019年4月支付进村公路拓宽工程款120000元，2019年10月支付砌石堰工程款15000元，支出单据无民主理财小组签章。

整改措施：健全财务审批手续，严格管理财务支出，杜绝此类事情再次发生。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（5）会计基础工作不规范。纸质记账凭证与电子账不一致，账务处理不规范。2020年12月5号、6号凭证，均存在纸质记账凭证与电子账不一致问题。

整改措施：已重新打印纸质记账凭证并更换。下一步将加强对财务人员管理，要求其定期核对记账凭证与电子账目，规范账目记录。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（6）村集体经济合同登记备案不规范。未将村集体经济合同登记备案、合同不按规定保管存档。与鲁桥新材料股份有限公司签订的租赁合同，与宝刚机械签订的项目承包费合同均已丢失。

整改措施：与鲁桥新材料股份有限公司签订的租赁合同已找到，与宝刚机械签订的项目承包费合同已从镇有关部门找到并复印保存。现已对村内各类合同、通知、报告等文件材料，进行分类整理保存。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（7）完成村级集体经济收入考核任务不真实。为达到2020年村集体收入3万元考核任务，由村委委员吴光兵垫付资金，虚开650元土地租赁费收款收据入账。

整改措施：2020年村民韩兵祥承包村内土地一宗，但承包费以现金形式向村委支付，时任村主任吴光兵未及时将此650元汇入村集体银行账户，待2022年整理账目时发现，由吴光兵将650元汇入东厢村账户。下一步将严格财务管理，定期进行账目自查，坚决杜绝此类事件再次发生。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

3.基层党组织和干部队伍建设存在薄弱环节。

（1）党组织战斗力不强，核心职能未有效发挥。一是村“两委”班子战斗力不强。村党支部只有书记1人，无委员，引领村级经济发展思路不够开阔，办法不多，2019年以来缺少村级年度发展规划。二是村级集体经济薄弱。村集体经济收入较少，主要依靠2015年黑莓种植扶贫项目分红。三是村“两委”班子成员及发展党员年龄偏大，缺乏活力。“两委”成员3人，平均年龄59岁，其中，村党支部书记吴光军62岁。党员发展对象吴光兵59岁。

整改措施：一是东厢村正式党员人数不足7人，不符合设立支委的条件。现正按程序积极发展新党员，待正式党员人数达到7人后，再申请设立支委。村现已成立党支部领办合作社，并召开村两委会议、党员大会，已完成2023年发展计划，并按照计划积极推进。二是现已成立党支部领办合作社，并召开村两委会议、党员大会，多次研究讨论2023年发展计划，依托自然生态优势，积极寻求外部企业开发，现已联系有意向的企业对东厢村进行整体开发，将山林、耕地、房屋等全部对外承包。三是鼓励更多有志青年返乡创业，振兴本土经济。现按照党员发展流程，经严格把关，储备45岁以下入党积极分子一名。确定后备村干部三名，均为45岁以下，最年轻一名年龄30岁。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）党员先锋模范作用发挥不够，个别党员纪律观念淡薄，甚至违纪违法。一是2018年10月，原村委会主任韩公园因受到刑事处罚党内除名，后因挪用扶贫资金被处罚。二是现任党支部书记、村委会主任吴光军因违反工作纪律、失职渎职，2019年4月受到党内警告处分。

整改措施：一是原村主任已受到相应处理。结合全区干部作风大整顿活动，严格党员教育管理，加强廉政和法治教育，及时提醒谈话。开展警示教育，通过负面案例通报和观看警示教育片，提升拒腐防变的能力，杜绝此类事件发生。二是吴光军作为韩公园入党介绍人失职渎职，受到党内警告处分，现一年处分期已满，期间其认识到错误，认真整改，未再有违纪事件发生。提高政治站位，认真履行培养联系人和入党介绍人职责，对所发展的党员严格审查管理，杜绝此类事件发生。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（三）巡察龙堂村发现的主要问题

1.新发展理念树得不牢，思路不宽、办法不多，贯彻执行上级耕地保护政策不到位。

（1）村“两委”发展壮大村级集体经济思路不开阔、办法不多。一是发展谋划较少。村“两委”对村庄发展缺少规划，思路不够开阔。二是合作社作用未有效发挥。2022年6月，成立“淄博市博山区花之蜜农业种植合作社”，但未实际运行。三是村集体经济基础薄弱。该村处于自然保护区核心区，为国家古村落，村级集体经济发展缓慢，经济收入较少，2022年扶贫项目（智能制造）未落地，未分红。

整改措施：一是广泛征求村民意见建议，根据村民意见建议召开村两委会议进行专题研究谋划村庄发展规划，带领村两委成员去先进村参观学习好的经验做法。二是学习其他合作社的先进经验做法，结合本村实际逐步推动合作社运行。三是下一步将积极策划扶贫项目，尽快项目落地。

完成情况：正在整改中，2023年12月底阶段性完成。

（2）耕地利用保护不到位。村现有耕地400多亩，实际种植约30亩，其他耕地撂荒。

整改措施：本村处自然保护区核心区，因退耕还林后，多数土地已林地化，今后加强耕地的利用和保护。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

2.财经纪律执行不严格，巡察反馈问题整改落实不到位。

（1）违规占用土地，建设公墓对外出售。违规占地2亩，建设1处墓地。2021年3月，出售给小峪口村民李明霞墓穴7座，每穴单价4000元，合计2.8万元。

整改措施：该墓地于2015年开始修建，直到2017年还未完工，现处于长期闲置状态，2021年本村村民刘建国与村委协商购买墓穴，经“四议两公开”同意卖于刘建国后，刘建国又转给李明霞（其表妹）。今后村两委将严格按照相关政策办理。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）支出发票无明细。支出凭证仅凭发票入账，无支出明细或其他说明。2021年4月支付环境整治工时费1000元无工时明细。

整改措施：2021年2月在环境整治工作中因公路内侧长期滑坡需清理，当时找装载机因路远价格低没人干，后找鲁玉石刻工艺厂帮忙并协商一天1000元价格须全部完成（起点黄石坞村至夹山村界约5公里）。今后两委按财务制度严格规范财务工作，支出发票后附明细或其他说明。 

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（3）工程实施、结算不规范。有的工程项目未履行招投标或询价程序，2020年签约合同价22万元，造价审定值176449.12元的户户通工程，未履行招投标或询价程序；有的工程项目已完工，长期不进行账务处理造成资产不实，在建工程明细表中“村广场、机井、户户通主干道”三项工程合计217647.66元，2020年已完工，至今未进行账务处理。

整改措施：因村地理位置原因，工程所用石料需人工运输，施工难度大、劳动强度高，无法严格履行招投标程序。经过两拨人员施工后都放弃了，第三次两委对比前两次施工情况与乙方签定合同，中途乙方因劳动强度太大，工人罢工提议终止合同并收方结账，在两委要求下最终按合同执行至完工。今后两委将严格履行招投标制度，及时进行账务处理，规范各类财务工作。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（4）会计基础工作不规范。付款手续不规范，记账凭证附件不完整。2020年11月支付购保温管款3900元，发票开具单位与银行转账收款人名称不符；2020年12月支付户户通砌石墙款40799.66元无银行回单；2021年8月应收李明霞林墓款28000元无收款单据，只附银行收款凭证。

整改措施：2020年11月村内购买饮水管道保温管，经多方询价临沂佰利价格最低，收款人卢德华实际为物流货款代收人。户户通款回单已补，李明霞收款收据已补。整改后两委将严格规范财务制度，并长期坚持。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（5）巡察反馈问题整改不到位。截至2022年巡察进驻，2020年巡察反馈问题均未整改。问题分别为：前届村委一次性收取村民刘维忠11年土地租赁费39600元未入账，未按照协议约定及时进行账务处理；上届村委换届后不交接现金账务，账面现金余额15565.88元，未实际交接；2017年违规用村集体资金报销个人汽油费7384元，至今未退还。

整改措施：经镇纪委、村委多次与当事人沟通，按照规章制度，已将上述问题全部做账务处理，整改后将严格执行各项规章制度。

完成情况：已整改完成。

3.党内组织生活开展不规范，基层党组织建设存在薄弱环节。

（1）“三会一课”制度执行不严格。2020年10月1日，支委会学习《中国共产党基层党组织选举工作条例》，商议自来水管铺设及保温材料等记录不具体，无签到；2021年3月17日，支委会记录2021年工作目标、工作重点和工作要求均为纲目式，无具体内容。

整改措施：龙堂村高标准认真开展“三会一课”，规范会议记录，完善照片、签到簿等档案资料，细化支委会会议记录内容。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）发展党员程序不严格、不规范。现任村委委员郑云2019年5月15日，经党员大会研究确定为入党积极分子并公示，2020年5月15日，支部研究郑云自愿退出入党事宜，事后取消郑云党员发展资格。经过核实，本人不承认自愿退出，党员大会未记录相关自愿退出入党事宜。

整改措施：经沟通，郑云放弃继续履行入党程序。今后将严格按照流程发展党员。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（3）党员量化积分管理未覆盖全体党员。2022年10月，村党员11人，纳入党员量化积分管理9人，2人未纳入党员量化积分管理。

整改措施：按照要求2022年12月已将2人纳入党员量化积分管理。整改后按照党员量化积分管理标准，作好党员量化积分管理，并长期坚持。 

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（四）巡察黄石坞村发现的主要问题

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级决策部署有差距，党组织核心职能发挥不够。

（1）党组织引领经济发展核心作用未有效发挥。一是村级缺少发展规划。村党支部引领村级经济发展思路不够开阔、办法不多。二是2022年6月，成立淄博市博山区顺民农业种植专业合作社，未实际运行。

整改措施：一是召开专题会议，制定经济增长计划，立足本村实际，积极主动谋划特色产业提高村两委积极性不等不靠谋出路改变村集体经济薄弱状况，带领村民发家致富。二是根据本村实际，种植有机农作物谷子、红小豆等，已播种谷物3亩。

完成情况：已整改完成。

（2）水资源保护不到位。2019年以来，不收取村民自来水水费，由村级垫付。

整改措施：根据镇水利部门要求，经“四议两公开”程序研究制定水费收取方案，按照每户1人的每年收取30元，每户2人及2人以上的每年收取50元。 

完成情况：已整改完成。

2.为民服务理念树得不牢，未严格执行财务制度，工作作风不够严实。

（1）民生保障工作基础薄弱。一是群众存在吃水困难。冬季因天气原因，自来水不能正常供应（一般为2个月）。二是村级无卫生室，群众看病就医困难。

整改措施：一是召开专题会议研究设立集中供水点2处，积极与自来水公司对接，解决冬季用水问题。二是因村内住户较少，村民可到西流泉卫生室就医，协调村医增加巡诊频次。同时上报镇党委政府协调设立卫生室。

完成情况：正在整改中，2023年12月底前取得阶段性成果。

（2）文风会风不够严实。2022年对软弱涣散党组织整顿方案把关审核不严，存在明显错误。本村党员实际16人，而整改方案基本情况中党员为31人。

整改措施：工作要认真负责，起草文件要把好政策关、文字关、格式关，保证文件的规范性和准确性。

完成情况：已整改完成。

（3）资金管理不严格。超过现金结算起点支付办公费及工程款。2020年1月现金支付办公桌款7000元， 2020年11月现金支付办公室防水工程款6125元。

整改措施：镇政府2022年6月份已印发《全面加强农村集体“三资”管理制度》的通知，今后报账严格按照管理制度执行，经济业务活动支付金额超过1000元必须通过银行支付，杜绝现金支付，镇代理中心严格把关。

完成情况：已完成整改。

（4）固定资产管理不规范。固定资产已盘亏或拆除、变卖但未进行账务处理，造成账实不符。固定资产明细表中“脱粒机200元、厂房71500元”实际已盘亏或拆除但仍在账面反映。

整改措施：2023年3月2日镇政府部署清产核资工作，对集体资产进行盘点，建立固定资产台账，对实有资产拍照与台账一并留存，对脱粒机、厂房等灭失资产查找原因，履行“四议两公开”程序后进行账务处理。

完成情况：已整改完成。

（5）往来款项长期挂账，不及时清理、核销。应收、应付款均存在长期挂账问题。应收款明细表中刘可明6645元、刘传贵3917.72元等应收款项，应付款明细表中石门煤矿3461.98元、刘传富18395.59元等应付款项，自2013年镇政府代理中心代理账务初始即有结转金额，至今仍未进行账务处理。

整改措施：2023年3月2日镇政府部署清产核资工作，对村集体往来款项进行核对，对灭失资产查找原因，履行四议两公开程序后进行账务处理。

完成情况：已整改完成。

（6）工程实施、结算不规范。部分工程未采取询价程序，无合同及工程结算明细表，无工程验收手续。在建工程明细表中8万元“村办公楼”工程于2020年完工，工程实施未履行任何手续；2020年9月支付挡土墙工程款8200元，无合同只有施工方提供的工程明细单；2020年9月支付挡土墙工程款27259元只附工程协议，且该协议签订不规范，甲方未盖村委会公章，只有村负责人个人签名。同时以上两项挡土墙工程支出均未询价，均无工程验收手续，开票单位与收款人不一致。

整改措施：今后严格按照《全面加强农村集体“三资”管理制度》中第五项村级工程方面报账要求执行，支出单据及附件由五代理中心把关，达不到要求不付款。

完成情况：已整改完成。

（7）重大事项支出未履行“四议两公开”审批程序。2020年11月发放防疫补助4800元未经过“四议两公开”；2020年9月支付挡土墙工程款27259元只召开支部会和两委会记录，缺少党员会和村民会议；2022年1月支付砌石墙工程款45365元缺少村民代表会议决议。

整改措施：镇政府2022年6月份已印发《全面加强农村集体“三资”管理制度》的通知，今后报账严格按照管理制度执行。支出支撑材料由五代理中心把关。

完成情况：已整改完成。

（8）会计基础工作不规范。记账凭证后未附原始单据。2020年12月应收博益公司土地租赁费26000元挂账，未附任何原始单据或说明；账务处理不规范，造成账实不符。截至2022年9月底现金账面金额为13962.90元，盘点现金，短款1582元。

整改措施：镇政府2022年6月份已印发《全面加强农村集体“三资”管理制度》的通知，今后报账严格按照管理制度执行，原始单据齐全后予以入账，由五代理中心把关。与前几届村干部对接查找现金短款原因，积极处理账务。

完成情况：已整改完成。

（9）村集体经济合同登记备案不规范。村集体合同不按规定保管存档。该问题2020年巡察已反馈，截至2022年11月巡察进驻，仍未整改。与博益公司签订的荒山租赁合同、与魏元忠签订的敬老院土地租赁合同均已丢失。

整改措施：由于换届、不重视合同管理等原因，合同未交接或遗失，现在与前几届村干部及合同签订方对接查找原始合同，对遗失合同经与签订方协商进行补签，建立完善合同台账。

完成情况：已整改完成。

3.基层党建工作开展不规范，党员日常监督管理不到位。

（1）党内组织生活开展不规范、不及时。一是主题党日活动无党员签到簿。2019年4月18日、5月15日主题党日活动无党员签到簿。二是党员量化积分管理不严格。2020年—2022年，未进行党员量化积分管理。

整改措施：一是上述签到簿已找到，以后及时参加区镇组织的党务培训班，强化党内组织生活的规范性，针对不明白的问题及时联系镇有关部门进行对接，确保资料完善。二是严格按照党员量化积分管理细则及镇党委安排部署，按时做好党员量化积分管理工作。

完成情况：已整改完成。

（2）党员管理监督不严格。一是存在党员违法违纪现象。2021年1月22日，黄石坞村党员高延峰因酒驾、不履行法定纳税义务受到党内严重警告处分；现任村党支部书记、村委会主任刘傅杰因违反群众纪律，拖欠群众钱款问题，2021年7月受到党内警告处分。二是党员管理缺失。党员魏春青长期处于脱管状态，自2022年至今，长期不参加组织生活，党费由他人一次性代交1年。

整改措施：一是充分利用主题党日学习时间，加强党员警示教育，以真实典型的案例，引导大家吸取教训、引以为戒，杜绝出现类似问题，已将群众钱款支付到位。二是加强党员管理，积极组织党员参加党员学习活动。对长期在外党员积极联系进行沟通，督促党员按月及时交纳党费。

完成情况：已整改完成。

（五）巡察西北峪村发现的主要问题

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级决策部署有差距，意识形态工作重视度不够。

（1）建房审批手续不完备。2018年底，通过招商引资对部分闲置旧房改建为石头房院落，有关建设审批手续缺失。

整改措施：前期与相关部门联系过，因涉及政策问题未予办理。下一步将与相关部门积极联系，配合相关部门争取补办手续。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）意识形态工作重视度不够。西北峪村意识形态领域相关工作要求落实不到位，未开展经常性学习，学习记录截止到2021年7月15日；2021年迁建庙宇2处（土地庙和关帝庙）。

整改措施：转变思想，高度重视意识形态工作，加强学习，精心选择学习内容，做好学习记录。充分利用主题党日、党员大会等契机，认真学习意识形态相关文件，并组织党员讨论，增强做好意识形态工作的自觉性。认真对待网络舆情，做好网络舆情应对。加强对全体村民的思想引导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。庙宇迁建是顺应村民意愿，属于村民自发行为，今后将加强引导。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

2.财务制度执行不严格，巡察发现问题整改落实不到位。

（1）重大事项决策制度执行不严格、履行程序不规范。一是部分重大事项未履行“四议两公开”程序。西北峪村委2021年5月收刘春庆借款30万元未经过“四议两公开”。二是重大事项决策程序执行不严格，记录不规范。2019年1月16日，西北峪村支部委员会提议电工李慎普每月电话费30元，村“两委”成员郑桂荣每月电话费60元。2019年1月9日，村“两委”召开会议进行商议；2019年1月19日，党员大会审议时，应到党员30人，实到11人参会表决同意，未达到应到会党员半数；村“两委”会会议内容记入村民代表会议记录簿。

整改措施：一是村修路借款事宜曾经过“四议两公开”程序研究，当时明确由袁聿泰自筹资金，因工期紧，多方筹措资金未果，最终向刘春庆借款，现已归还。今后遇重大事项严格执行“四议两公开”程序，接受全体村民监督。二是2019年1月19日，党员大会审议，支部党员共30名，其中六类人员6名，应到24名，实到13名参会表决同意，主持袁聿泰、记录郑桂荣未在后面签名处签名，故只有11人签名。以后将严格按“四议两公开”程序召开各项会议研究，详细记录会议过程和内容，接受监督。同时，各项会议内容准确详细记录，防止张冠李戴。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）资金管理不严格，超过现金结算起点，支付工程款。2020年7月现金支付村民水泥款23550元，支付不夜谷机械施工费110000元。

整改措施：镇政府2022年6月份已印发《全面加强农村集体“三资”管理制度》的通知，对村级资金管理有明确的管理制度，收支由五代理中心把关，对工程报账也进行了明确要求，今后报账严格按照管理制度执行，杜绝使用大额现金支付费用。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（3）履行“三资”管理不规范。村民理财小组一直未刻制印章，2019年3月、2022年8月财务凭证只有理财小组人员签字。

整改措施：安排人员刻制村民理财小组印章，充分发挥村民理财小组的作用，让理财小组成员全面参与到“三资”管理之中，严格履行财务管理制度。

完成情况：已整改完成。

（4）固定资产管理不规范。固定资产已盘亏或拆除、变卖，但未进行账务处理，造成账实不符。固定资产明细账中“鞋厂东屋56007.68元、校舍31232.67元”实际已拆除但仍在账面反映。

整改措施：镇政府2023年2月召开“三资”管理工作会，部署清产核资工作，对固定资产、库存物资、债权债务进行核实，将严格按照要求核实村固定资产，履行四议两公开程序进行审批、核销、账务处理，达到账实相符。

完成情况：正在整改中，2023年12月底整改完成。

（5）往来款项长期挂账，未及时清理、核销。应收、应付账款及短期借款均存在长期挂账问题。应收账款共计789924.96元，其中袁聿盛237.95元，刘同春2626.79、袁聿祥1072.04元；应付账款及短期借款共计5693094.92元，其中袁聿树2477.75元、李慎普1572.25元、李昌盛500元，以上款项均自2013年镇政府代理账务初始即有结转金额，至今仍未进行账务处理。

整改措施：镇政府2023年2月召开“三资”管理工作会，部署清产核资工作，对固定资产、库存物资、债权债务进行核实，将严格按照要求核实村应收、应付账款及短期借款等，履行四议两公开程序进行审批、核销、账务处理，达到账实相符。今后加强收支管理，及时清理、核销。

完成情况：正在整改中，2023年12月底整改完成。

（6）工程实施和大宗货物采购不规范。一是工程项目已经完工但不及时进行账务处理造成资产不实。幸福桥至村内硬化沥青路修路工程完工后未根据审计报告进行结转，长期在“应付账款”科目列支。二是采购大宗货物未询价。2019年购买燃气锅炉款27万元、购买水泥34万余元，均未履行自行询价手续。

整改措施：一是因资金紧张，幸福桥至村内硬化沥青路工程审计费未完全支付，审计公司未提供审计报告，工程方无法开具正式发票入账。已与镇五代理中心沟通，待资金宽裕后，立即支付相关费用，根据审计结果及时做账并结转固定资产。今后将完善账务管理制度，及时处理账务。二是今后采购货物将严格履行询价程序，从优选择供应商，规范采购行为，最大限度做到节约开支。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（7）会计基础工作不规范。一是记账不及时。2021年5月收刘春庆借款30万元，实际借款到账日期为2020年11月13日。二是账务处理不规范，造成账实不符。截至2022年9月底现金账面金额为-20394元，盘点现金为零。

整改措施：一是因村集体资金紧张，前期部分支出为个人垫付，下一步与五代理中心对接，完善相关账务资料进行账务处理，保证账实相符。今后将加强财务账目管理，及时规范记录每一笔财务收支，做到账目清晰。二是因前期村书记个人垫付部分支出，账目应记“应付款”，错记“现金支付”，造成现金余额为负数，积极与五代理中心对接做调账处理。下一步将加强财务管理，进一步理清账目，做好账务处理，规范记录，做到账实相符。

完成情况：已整改完成。

（8）巡察发现问题整改不到位。2020年巡察发现部分合同签订不规范、部分合同执行不严格、部分合同丢失、未经“四议两公开”减免租赁费等4项问题，截至2022年11月，只整改了1项，即部分合同丢失已找回，其他3项未整改。

整改措施：已按照“四议两公开”程序重新签订租赁合同，待收取租赁费后报五代理中心入账。以后严格按照要求执行合同。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

3.党组织核心作用弱化，党内组织生活开展不规范。

（1）党组织凝聚力、向心力不强。2021年2月至2022年6月，西北峪村党组织书记空缺，党组织未发挥应有作用。

整改措施：因历史遗留原因，该段时间内村书记空缺，形成管理空白，党组织作用发挥不充分。职务理顺后，发挥村书记领头雁作用，增强领导班子的团结，增强党组织的凝聚力，发挥党员的先锋模范作用。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）党内组织活动开展不及时，不规范。一是主题党日活动开展不及时。主题党日时间为每月15日，2022年全年开展两次主题党日活动，分别是2022年9月17日、2022年10月16日。二是民主评议党员制度执行不严格。2019年以来，未见民主评议党员相关材料。三是未严格执行“三会一课”制度。2019年党员上党课2次，分别是2019年3月15日、7月1日。2020年上党课2次，分别是2020年5月20日，7月1日，未见2021—2022年党课记录。四是党员量化积分制度形同虚设。党员量化积分公式栏只显示2020年第三季度党员量化积分情况，分别是7月、8月、9月。

整改措施：一是因疫情、体制及村书记空缺等多重原因，主题党日未及时开展。今后每月将严格按照上级确定的主题按时精心组织开展主题党日活动，加强党员的学习和教育，展现党组织的带动作用。二是因前期村主要领导更换频繁，各项工作滞后，民主评议党员制度落实不到位。今后将严格执行民主评议党员制度，按期进行评议考核并公布结果，明确党员的贡献大小，奖优罚劣，增强党员的集体意识和荣誉感。三是明确“三会一课”记录要求，落实一季度一党课要求，将室内党课与室外党课相结合，组织开展多形式党课活动，认真记录好、保管好会议记录本等村级档案资料。四是严格执行党员量化积分制度，明确积分实施细则，按月考核，按季汇总，及时公布结果，作为党员评先树优的重要参考依据。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（六）巡察青龙湾村发现的主要问题

1.未严格贯彻落实上级耕地保护、水资源有效利用等政策，新发展理念树得还不够牢，党组织引领经济发展能力较弱。

（1）耕地资源未有效利用。村现有耕地500亩，其中，红景天中草药种植占地约80亩，其他耕地撂荒。

整改措施：除红景天以外，村民种植玉米、小麦、谷子约180亩，继续发动村民加大对其余撂荒地种植。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）水资源保护不到位。2022年4月，自开通自来水以来，未收取水费。

整改措施：已公示自来水收费标准，常住户每户每月免费用水一吨，超出部分每吨收费4元，外来户不享受该项政策，按照每吨4元收费。已按照公示的自来水收费要求，正常收取2022年度水费。

完成情况：已整改完成。

（3）村级集体经济发展缓慢。村集体经济基础薄弱，收入较少，发展后劲不足。2022年村集体经济收入主要依靠个人捐赠。

整改措施：加强对外宣传，引进项目，促进企业及个人土地流转，提高村民及集体收入。同时区重点项目抽水蓄能项目已在我村完成取样工作，现等待省级化验结果，待项目落地后增加收入。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

2.党员干部队伍建设存在薄弱环节，财经纪律执行不严格，巡察反馈问题整改落实不到位。

（1）民生基础保障不到位。户户通道路未硬化，年久失修；路灯尚未安装，村民出行不便；自来水管道铺设至今尚未回填，导致路面不平整，雨天冲涮严重。

整改措施：积极筹措资金，近期对自来水管道路面进行硬化，同时对部分破损路面进行修补；争取资金安装部分太阳能路灯。

完成情况：正在整改中，2023年12月底取得阶段性成果。

（2）工程实施、结算不规范。工程完工未进行专项审计。2021年6月支付房屋维修工程款50000元，工程发票总金额101328.28元，发票后附工程协议与验收单，缺少工程专项审计报告。

整改措施：因工程零碎，户数较多，施工位置、地点跨度大等原因，未严格审计，下一步将严格按照招投标规定和程序办理，对不符合程序的项目坚决不予实施。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（3）财务审批手续不健全。部分支出单据无村民理财小组签章，无村负责人、经办人签字报销。2019年3月垫付孝赡养老补助款1035元无村负责人、经办人签字，无村民理财小组签章；2019年6月支付打印纸款500元无村民理财小组签章。

整改措施：已将财务支出单据中的签字、盖章材料补充完善。今后将加强学习，全面履行村负责人、理财小组、经办人签章制度，待五代理中心审核后予以入账。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（4）会计基础工作不规范。付款手续不规范，记账凭证附件不完整。2020年9月支付部分村民土地流转费1299.20元，未直接通过银行付款，且发放明细单为复印件；2020年9月收金融扶贫资金41万元，使用原始收据复印件记账，且缺少银行回单。

整改措施：2020年9月凭证丢失，重新补充凭证时用复印件代替附件，今后规范付款手续，记账凭证按要求记录完整。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（5）部分村“两委”成员参与村级事务管理较少。日常事务主要由村书记、主任魏吉俊和村委委员杨光军负责，其余村“两委”成员参与村级事务较少。

整改措施：结合干部作风大整顿活动，召集两委会加强两委成员思想教育，增强参与村级事务积极性，统一思想，提高认识，按责任分工，各负其责，全身心投入到村级事务工作中。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（6）对巡察发现问题整改不到位。一是“党员管理监督不够严实”问题未整改到位。2020年第十轮巡察发现党员魏吉涛因失信等自2016年10月以来长期脱管，不能正常参加组织活动，该党员至今仍处于脱管状态。二是“决策失误，造成村集体资金流失”问题未解决。青龙湾村原办公场所选址建设决策失误，位置偏远，交通不便，2007年建成，2010年前后弃用荒废至今，目前租用村书记、主任魏吉俊个人房屋办公，造成村集体资产浪费。三是村集体经济合同清理不到位。截至2022年巡察进驻，2020年巡察反馈合同问题均未整改。11份经济合同中，存在一次性收取租金问题的10个、租期超过法定期限要求且租金较低的9个、拖欠承包费的1个。2020年巡察之后截至目前，追回部分拖欠承包费，其他问题均未整改。

整改措施：一是尽快对接公安、法院了解情况，与魏吉涛家人联系，解决脱管状态。二是因村委办公室离村较远，不方便服务群众，暂时免费租用魏吉俊个人房屋办公。原决策失误，新一届村两委将吸取教训，积极想办法利用起来，避免集体资产浪费。三是积极按照镇五代理中心合同清理的要求梳理合同，将不符合法定年限的村集体经济合同进行集中清理；已采取法律途径起诉拖欠费用的承包人，积极追回承包费。

完成情况：正在整改中，2023年12月底取得阶段性成果。

3.基层党组织建设重视不够，党内组织生活开展不规范、不及时。

（1）党员参加党内组织生活较少。一是主题党日参与率较低。村里现有党员30人，2022年11月16日，主题党日参加党员14人，党员参与率47%。二是党员大会参会率较低。2020年3月15日，党员大会应到党员31人，实到党员15人，参会率48%；2020年11月13日，支部大会拟将魏保忠转为正式党员的党员大会应到党员31人，请假14人，实到会17人，参会率55%。

整改措施：一是针对身体不好不能出门和长期在外工作的党员，建立学习微信群，将每月学习资料及时发送到群内，加强学习。针对老龄党员，将采取定期送学上门的方式送上党报党刊，提高参与率。二是2020年度党员大会记录不规范，魏念旺、魏元新因病不能参会，杨沛玉常年在外，魏吉涛失联，以上4人不应计入参会人数，该事项未在会议记录上注明，应到会人数统计错误。2021年后开党员会重新统计不应到会人数，规范记录会议记录，并长期保持，同时加强党员日常管理，提高参会率。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）“三会一课”制度落实不到位。2019年支委会记录、党员大会记录均缺失。

整改措施：认真落实“三会一课”记录内容和要求，规范档案整理，每年度定期整理档案资料，安排专人妥善保管记录材料。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

欢迎广大党员干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：7019737；通讯地址：淄博市博山区域城镇人民政府（域城镇银龙路9号）；电子邮箱：bskfqjw@126.com。

中共博山区域城镇委员会

2023年7月25日