根据区委统一部署，2022年10月下旬至12月下旬，区委第二巡察组对域城镇所辖董家村、徐雅村、汪溪村、平堵沟村、大桥村、小乔村和泰和花园社区等7个村（社区）开展了巡察。2023年1月18日，区委第二巡察组反馈了巡察情况，提出了整改意见建议。1月19日至4月28日，我单位对区委巡察组反馈的问题进行了认真整改，目前已经完成阶段性整改任务。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

（一）董家村

1.贯彻落实上级决策部署存在差距

（1）村级班子谋划发展意识不强。发展壮大集体经济的意识不强，对村级发展缺乏长远规划，盘活集体资产的思路办法不多，未能充分挖掘地域优势，积极主动谋划发展产业项目。本届村“两委”确定届内村集体年经营性收入达到180万元以上目标，目前还没有实际项目支撑，具体举措不到位，2022年村集体经营性收入仍依靠出售饮用水、收缴厂房租赁费为主，年收入为30余万元。

整改措施：每季度召开一次群众代表会讨论本村发展情况，争取本年度末新上一个矿泉水项目，融入进驻我村的氢能源新项目中，争取使村集体年经营性收入达到预定目标。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）城乡环境大整治工作落实仍有差距。村内环境卫生整治常态化保持力度不够，旧村主干道路两侧乱堆乱放垃圾现象出现反弹，焚烧杂草问题仍有发生。

整改措施：继续保持旧村主干道两头的限行设施，两旁垃圾由保洁员，公益岗工作人员长期保持清扫工作，加强巡逻，坚决制止垃圾乱倒和焚烧杂草等情况。

完成情况：已整改完成。

（3）水资源管理不够严实。驻村企业共计10家，其中8家企业存在未经审批打井取水问题。村委会未办手续经营现制现售饮用水，超出取水许可范围向1家驻村企业（淄博盖特电机制造有限公司）供水收费。村民饮用水及生活用水未按规定收缴水费。

整改措施：督促驻村八家企业完成取水手续，完善本村售水手续，并将村民用水水表换成插卡式缴费用水水表，目前水表已经更换完毕，已开始收缴水费。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（4）违规建设及出售公益性公墓。未经审批建设公益性公墓，存在公益性公墓违规出售问题，2022年以来违规对外出售公墓6匣共计收款1.02万元。

整改措施：积极与上级民政部门对接，下一步严格按照民政部门对公益性公墓管理的制度办理。经四议两公开程序研究，村公益性公墓，凡是本村户口村民去世后免费入公墓；本村村民因工作改变成为公职人员户口不在本村的，向村里交公墓基础成本费，也可入公墓，前期6匣公墓收款1.02万元为成本费，不存在对外出售的情况。

完成情况：已整改完成。  

（5）对意识形态工作重视程度不够。一是村内庙宇未经审批先后建设管护房6间，庙宇修建捐款2022年7月刻碑留名的人员中有本村党员20余名，有1名外来道士经常在该庙驻守。二是抽查2022年10月份党员参加学习强国情况，31天的参与率均达不到60%以上考核要求。

整改措施：一是立即召开党员会议，加强思想教育和自身修养，提高意识形态，杜绝类似捐款修建庙宇等事情再次发生，已劝离驻村外来道士。二是分管工作人员通过打电话，微信群通知等方式，督促各位党员积极参加学习强国学习。目前参与率已经达到70%以上，今后将长期坚持。

完成情况：已整改完成。  

2.整治群众身边腐败问题和不正之风用力不够

（1）村集体经济合同规范清理不到位。现有合同未全部上交镇“五代理”中心统一管理，村集体与村民签订的39份土地租赁合同中，有33份租期为30年且一次性收取租金（包括村书记1份租赁合同仍未清理规范），3份合同到期后未再续签（其中1份合同2008年到期、2份合同2010年到期），18份合同欠缴租赁费200余万元。

整改措施：把未上交的合同整理后上报镇五代理中心，到期未续签的合同督促续签，30年合同一次性交租金的，联系当事人重新签订合同，保证合同文本规范。今后进行合同签订时，按照要求执行“四议两公开”程序，并严格执行合同内容。

完成情况：正在整改中，2023年12月底前完成。  

（2）工程项目管理不规范。2021年7月建设车库37个未履行招投标程序，车库建设及篮球场和文体广场建设均无预算、验收报告、审计报告等手续。

整改措施：2019年前在村2号、4号楼南侧打了37个车库的基础，建成27个，2021年7月在原来的基础上建成了剩余的10个车库。该项目以及篮球场和文体广场均经四议两公开程序，预算，验收，审计报告手续齐全。

完成情况：已整改完成。 

（3）违反财经纪律。一是村集体对公账户因经济纠纷被冻结，截至巡察进驻期间尚未解封，存在备用金存入个人账户，以及现金收入由个人保存不及时交存镇“五代理”中心账户等问题。二是库存现金27.28万余元，其中白条抵库24万余元。

整改措施：一是因和徐雅村刘某某账务纠纷，村对公账户被冻结，与镇五代理中心协商定期将现金存入临时账户，下一步将与对方协商还款方案以尽快解封账户，今后将严格执行财务管理制度。二是上述问题为历史遗留问题，本届村两委严格执行财务管理制度，确保今后不再出现类似问题。

完成情况：已整改完成并长期坚持。 

（4）财务资金管理不规范。一是往来账款长期挂账，未及时清理收回，涉及资金280余万元。大额现金支付费用，如2020年6月支付个人土地补偿款1.5万余元、2020年7月支付拆迁房屋评估费2万元等。二是2022年1月支付取暖设备款、整改收回村干部电话补贴、收缴出售饮用水费等费用，凭证附件不全、无明细。

整改措施：一是往来账目长期挂账，均为多年以前村集体项目外欠账目，原来的村集体工厂已经不存在。与五代理中心对接，经四议两公开后进行账务处理，今后严格执行财务管理制度，杜绝出现大额现金支付情况。二是补充完善以上各种凭证附件、明细、各类票据。

完成情况：已整改完成。 

（5）为民服务意识不足。12345投诉反映量较大，投诉事项办理质效不够高，截至巡察进驻时，2022年以来总承办量124件，办理结果满意率占比54.8%，投诉反映人居环境、村务治理、民生服务等方面的问题比较集中，便民服务工作还有差距。

整改措施：凡是转接到12345投诉电话，由村书记牵头，专门人员负责处理，做到及时回复，尽最大努力让群众满意。

完成情况：已整改完成。 

（6）落实民主决策制度不到位。公墓出售及公墓定价、党员发放误工补贴等事宜未履行“四议两公开”民主决策程序。

整改措施：自2020年党员已经不发放误工补贴。公墓不对外出售，本村村民因工作改变成为公职人员，户口不在本村的，向村里交公墓基础成本费的可入公墓，以上决策均经四议两公开程序。

完成情况：已整改完成。

3.领导班子和干部队伍作风建设不够严实

（1）基层党建工作重视不够。党建工作资料不齐全，未见开展党史学习教育相关材料。党员积分量化管理工作开展不扎实，未见2021年下半年、2022年党员积分量化管理材料。主题党日档案资料不真实，会议照片造假，会议签到簿使用同一张复印件应付。

整改措施：完善党史学习资料，党员量化积分资料。结合2022年度组织生活会开展好党员积分量化工作，确保年度积分表格整理完善。进一步强化“三会一课”规范化记录，实事求是、提高标准，确保会议真开了、记录真写了、党员真学了。

完成情况：已整改完成。 

（2）落实全面从严治党主体责任不到位。党员监督管理不够严实，2019年以来有8名党员因违反中央八项规定精神、违反廉洁纪律或违反法规受到党纪处分，2名党员因民间借贷纠纷被法院采取限制消费措施。

整改措施：利用主题党日对于违反党的纪律的党员同志进行教育，批评，警示他人，举一反三，杜绝类似的事情发生。

完成情况：已整改完成。 

（3）党员学习教育不够严实。党员集中学习内容不系统，党员活动参学参会率不高，2022年以来党员会议参会率为40%左右。

整改措施：鉴于部分老龄党员因身体原因不能按月参会，外出务工党员较多，我村已建立党员学习交流群，每月将党的文件政策要求、学习资料及时发到群内。对老龄党员实行送学上门，对流动党员在节假日开展“报到”机制，要求流动党员到支部报到谈心谈话。

完成情况：已整改完成。 

（4）党费收缴制度执行不严格。部分退休职工、村干部党员未按工资标准核定党费交纳数额，个别党员一次交纳半年或一年党费。

整改措施：找部分退休职工谈心，均已经按照要求缴纳党费。

完成情况：已整改完成。 

（二）徐雅村

1.贯彻落实上级决策部署存在差距

（1）村级发展缺乏思路规划。村级班子存在“守摊子”现象，没有充分利用地域优势，认真谋划村级发展的思路办法，村集体经济经营性收入较低，主要依靠征地补偿款、售房款及上级补助等资金来源。

整改措施：村两委召开两委会村、村民代表会集思广议，认真谋划村级发展思路及村集体经济收入，从今年开始召集企业家座谈协商企业租赁费事宜，尽快收取增加村集体收入。

完成情况：已整改完成。

（2）美丽宜居乡村安置楼建设项目仍需加力。93户搬迁居民已完成安置88户，另外5户居民货币化安置工作尚未兑现到位，绿化任务还未全部完成。

整改措施：此5户于2022年12月份协商支付货币补偿款，现已支付部分补偿，因冬季绿植成活率低，2022年12月份先行种植黄杨800平方米，目前完成种植冬青等绿植，已完成全部绿化任务。

完成情况：已整改完成。

（3）城乡环境大整治工作落实有差距。一是村内环境卫生整治力度不足，仍然存在生活污水乱排、垃圾清理不及时、商铺门口不整洁等问题。二是存在违规销售煤炭问题，有2处煤炭落地销售点未经许可经营销售。

整改措施：一是村两委成员及公益性岗位人员划定卫生区域，责任到人定期带头做好垃圾清理工作，安排专人督促，督促沿街商户做好门前三包，成立8人巡逻队伍确保村内环境整洁。二是前期村委已与两家商户进行沟通，但对方拒绝配合工作，区执法部门已对接，将全力配合区执法部门对其进行查处。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（4）水资源管理不够严实。28家驻村企业中，有15家企业存在未经审批打井取水问题；超出取水许可范围向部分企业供水并未按规定收缴水费、交纳水资源税；非居民楼住户用水未按规定收缴水费。

整改措施：目前部分企业已完成取水许可证，部分企业已将水井填埋，其余企业正在办理取水许可，村委及时跟进督促。非居民楼住户使用水为村内自备井，4天用一次，不能24小时供水，无法收取水费，村委正积极与上级对接，待能够正常供水后，落实非居民楼住户水费收缴事宜。

完成情况：已整改完成。

（5）对意识形态工作重视程度不够。村党支部书记不知其为社会舆情信息员，不了解社会舆情信息员工作职责。徐雅村共有59名党员仅有10名党员注册登录学习强国平台。

整改措施：与镇宣传办对接，厘清社会舆情信息员工作职责，按照要求完成工作任务。村内60岁以上党员有46人，年龄整体偏大，无智能手机，下一步将加大宣传力度，提高学习强国注册使用率。

完成情况：已整改完成。

2.整治群众身边腐败问题和不正之风用力不够

（1）村集体资产管理混乱。换届后固定资产交接不到位，账实不符，家底不清。合同管理不齐全，档案应有4宗，遗失2宗，现有合同未全部上交镇“五代理”中心统一管理。共提交合同52份，其中超过法定期限的合同14份，到期未及时续签的合同15份（其中村书记的租赁合同2019年已到期未续签也未续交租赁费），另有8份合同整改续签租费偏低并未及时收缴租赁费用，造成村集体收入损失。

整改措施：现有合同已从五代理领回，进行重新登记清理，待整理完毕后全部交由镇五代理中心保管。经村两委会议研究决定，针对无效合同、过期合同进行统一整改，对不合规的租赁合同进行重新签订，书记的租赁合同实为2011年已办理国有出让。

完成情况：正在整改中，2023年12月底完成。

（2）村级办公场所使用约定不明确。徐雅村现办公场所为村书记个人房屋，未签订使用协议，但2021年以来先后购置安装空调4台，院内新打水井1眼，同时对房屋进行刮腻、线路改造等，共计支付资金4.7万余元，全部由村集体承担，对上述资金投入及资产归属等问题没有予以明确，存在村集体资金流失风险。

整改措施：因前村委在美丽乡村宜居工程拆迁范围之内，新村委临时使用村书记个人的房屋。经村两委会议研究决定，2023年3月将经四议两公开程序补签租赁合同。因房屋老旧线路老化，进行简约修整以便正常办公，购置空调将会随着村委搬迁移机，院内打井随着村委搬迁进行评估折价或者掩埋。

完成情况：已整改完成。

（3）村务工作规范意识欠缺。一是部分村“两委”会、村民代表会无原始会议记录仅有电子打印版，存在同一张村民代表会议签名复印件多次会议反复使用，村民代表会两次会议研究讨论的内容完全一样等问题，会议真实性存疑。二是2021年、2022年村民发放春节福利，多余的48份物资（每份物资一桶油、一袋米）共计7600余元，无发放明细（村委负责人自称发给困难村民），物资去向真实性存疑。

整改措施：一是严格落实会议制度，由专人做好村两委会议、村民代表会议、党员会议记录，本年度将按照规定要求召集好各项会议。二是除村民按户发放后，其余物资发放给村内贫困户、患病人员等困难群体，因时间紧急未制定发放明细，今后杜绝此类情况再次发生。

完成情况：已整改完成。

（4）违规用村集体资金报销烟款。2019年6月违规用村集体资金报销烟款880元。

整改措施：此为村内实施路灯项目过程中产生的费用，以后坚决严格执行财务管理制度，杜绝类似事情发生。

完成情况：已整改完成。

（5）矛盾隐患化解不力。矛盾纠纷调处化解力度不够，存在畏难发愁情绪，仍有信访问题没有从根本上得到解决。2022年以来受理12345投诉高达100余件，办理结果满意率占比67%，为民服务意识还有差距。

整改措施：明确具体承办人员，按照规定时间和要求办理，答复、回复投诉人诉求，争取投诉人的理解，全力提高办理结果满意率。

完成情况：已整改完成。

（6）违反财经纪律。一是收取疫情防控捐款、村民水表安装费、村民水费等资金未入账（资金由个人保存），同时还存在资金收支账实不符等问题。二是村集体账户因法律纠纷被冻结，截至巡察进驻期间尚未解封。库存现金91520元，其中白条抵库55889元（含个人长期借款未归还25000元）。

整改措施：一是因村集体账户冻结，部分收入未能及时存入账户，已于2023年1月17日存入五代理账户公共水费880元、楼房售水水费26524元。村两委商定2023年起对收取的水费按照财务管理制度按时存入五代理账户。二是村委由于历史经济纠纷被起诉导致账户冻结，现积极查找证据应对官司，争取尽早解封账户。因换届未交接，库存现金及白条多次对接当事人，但其拒不认可，下一步将加强与其沟通，争取尽早解决问题。

完成情况：正在整改中，2023年12月底完成。

（7）财务管理不规范。2022年7月打水井1眼未入固定资产账，2022年4月支付工程设计费4.1万元、6月支付工程监理费3万元等，无合同，未履行询价程序。

整改措施：2022年徐雅村新增农业灌溉水井一眼，是由区水利局统一配备，2023年记入村固定资产账目，美丽乡村宜居工程各项监理，勘测、设计等各种费用由镇政府拨款支付，项目已签订合同，目前由镇政府保管。

完成情况：已整改完成。

3.领导班子和干部队伍作风建设不够严实

（1）村级班子凝聚力不强。班子成员不够团结，个别班子成员参与村级事务不积极，1人经常缺席村“两委”会议，班子整体作用发挥不够好，2021年度域城镇基层党组织星级评定共分4个等次，徐雅村党支部考核结果处于第三等次，考核结果较差。

整改措施：班子成员因上届遗留人员仍对村级事务不积极，不参与拉倒车行为严重，镇纪委已多次约谈未见效，对其最后观察，如态度不端正准备上报政府解除按程序办理。“两委”班子成员将积极对接镇各部门按照通知高标准完成任务要求，扎实完成上级任务部署，落实群众反映的民生事项，争创四星级党组织。

完成情况：已整改完成。

（2）基层党建工作重视不够。党建工作资料不齐全，未开展党员积分量化管理工作，党建活动室必要的党建宣传版面缺失，党建氛围不够浓厚。

整改措施：将认真参加党务工作例会，强化党建业务能力，由专人负责党建资料整理，确保资料健全不遗漏。同时，新的村委办公室投用后，将打造一批党建展板营造良好氛围。

完成情况：已整改完成。

（3）党员教育管理不够严实。落实“三会一课”制度不够严格，2021年度未召开组织生活会，民主评议党员材料缺失。党员监督管理不够严实，2018年以来有2名党员受到开除党籍处分，1名党员因经济纠纷被法院采取限制消费措施。

整改措施：定期落实“三会一课”、主题党日要求，按照镇党委要求落实2022年度组织生活会，并开展好支部和党员评议，整理材料及时上报。同时，加强党员教育，通过上党课和警示教育，强化党员遵纪守法的思想意识。

完成情况：已整改完成。

（4）党员队伍年龄结构老化。自2015年以来未发展党员，全村59名党员中35岁以下的党员仅有4人，占比6.8%；50岁以上的党员46人，占比78%。

整改措施：已储备2名入党积极分子，正严格按照标准培养积极分子，适时发展为发展对象和预备党员。

完成情况：已整改完成。

（5）党费收缴不规范。49名党员一次性交纳一年党费，4名退休职工党员未按工资标准核定党费交纳数额，同时存在收取个别党员党费不开收据问题。

整改措施：支部按照要求已开展2023年党费核查，对全体党员缴费基数和标准进行核查，要求党员按时缴纳党费、按标准缴纳党费。

完成情况：已整改完成。

（三）汪溪村

1.贯彻落实上级决策部署存在差距

（1）村级班子发展集体经济的思路不宽办法不多。主动谋划发展的意识不强，发展集体经济的思路不宽，存在等靠思想，未能充分发挥地域优势，找准增收创收新路子，在盘活集体资产等方面的办法不多。目前村集体经济入不敷出，2020年以来借款111万元，其中60万元按照年利率10%已支付利息3.6万元。

整改措施：一是摸清家底，每季度召开一次村民代表会讨论本村发展情况，深入研究集体经济发展面临的新困难、新问题，拓宽思路，科学制定发展规划。二是广纳贤才，提供集体经济人才支撑。两委班子进一步理清思路，通过外出参观学习经济强村经验，借鉴学习经济强村的先进经验，争取经营性项目的落地，发展村集体经济。目前已完成村集体土地的复耕工作并发包给村民，根据实际情况收取一定的承包费用，增加收入。

完成情况：已整改完成。 

（2）项目建设拆迁力度仍有欠缺。淄博宇海电子陶瓷有限公司压电陶瓷元器件二期项目建设拆迁工作，原计划2022年7月完成，但截至巡察进驻期间仍有1处住户、3处厂房尚未完成拆迁。

整改措施：1处住户现已完成拆迁。剩余3处厂房汪溪村将积极协调，更加细致的做好思想工作，加强拆迁政策宣传工作力度，努力加快拆迁进度。

完成情况：正在整改中，2023年12月整改完成。 

（3）城乡环境大整治工作落实有差距。村内环境卫生不够整洁，河道垃圾、生活垃圾等清理不够及时，存在杂物乱堆乱放等问题。

整改措施：自2022年12月开始组织7人环卫队伍逐区域对村内乱堆乱放的杂物集中进行清理，做到杂物清理干净、物料堆放有序。对绿化带内的生活垃圾及枯死的绿植进行整治清理，组织工作人员对小区内裸露绿化带进行了补种，栽种月季花400余株，并对小区绿化带进行了集中修剪。

完成情况：已整改完成。

（4）水资源管理不够严实。抽查驻村企业用水情况，有6家企业存在未经审批打井取水问题。未按规定收缴非楼房住户用水水费。

整改措施：6家企业为机械行业，打井取水是用于日常生活用水，现已长时间闲置。汪溪村配合水资源办工作人员对企业下达相关通知要求，以后企业生活用水到村内集中供水点取水，并严格执行水费收缴标准，驻地企业生活用水收费与村民生活用水水费统一标准。因村里前期实行旧村改造，大部分住户均已完成搬迁，能够正常收取水费，目前还有38户住户仍在旧村居住，因遍布在旧村各处，安装水表费用太高，且38户均在准备搬迁事宜，待搬迁完成后，按照要求正常收取水费。

完成情况：已整改完成。

（5）对意识形态工作重视程度不够。一是2017年村集体出资75万余元修建庙宇，1名村党总支委员负责建庙统筹协调工作，4名党员为建庙班子成员。同时，有个别党员参与庙会组织活动。二是84名党员中有49名党员注册登录学习强国平台，占比58.3%。抽查10月份31天学习强国登录情况，仅有1天党员参与率达到60%以上考核要求（61.2%）。

整改措施：一是此庙宇是在原有的庙宇基础上于2017年进行的重新翻建。我村将持续加强党员同志的思想教育，坚定理想信念，提高党性修养。将加强党员思想教育，严明党的政治纪律，经常了解掌握党员的思想情况，将党员是否参与宗教迷信活动作为民主评议的一项内容，使党员接受党内外的监督。二是强化日常监测，推进常态化学习，将个人学习情况纳入“一网三联”考核依据，形成“比学赶超”的学习氛围。全面动员宣传，以党员微信群为主要阵地，通过举办“学习强国”答题竞赛活动，全面增加活跃度。安排专人每天对学习强国登录情况进行排查，提醒未登录学习同志加强日常学习。

完成情况：已整改完成。

2.整治群众身边腐败问题和不正之风用力不够

（1）村集体资产管理混乱。固定资产交接不到位，资产家底不清，2021年前的经济合同全部遗失，存在集体资产流失问题。

整改措施：根据镇五代理中心相关要求对固定资产进行了摸排、核销，同时做到新增集体资产及时入账。

完成情况：已整改完成。 

（2）集体土地资源闲置。2016年原计划实施的棚户区改造工程共涉及501户，但仅拆除271户，面积150余亩，目前因项目建设搁置该处土地闲置，并影响村容村貌。

整改措施：因棚户区改造政策调整，改造拆迁工作已暂停。下一步将根据上级政府相关改造政策，全面完成棚改建造任务，将闲置土地用于招商引资项目建设，促进村集体经济发展。积极对上争取政策支持，对接各项惠民政策，拓宽群众增收致富渠道。

完成情况：正在整改中，2023年12月整改完成。 

（3）借款发放村民福利。2020年以来借款58万余元用于发放村民中秋节、春节福利及老年人补贴等福利。

整改措施：严格执行上级关于坚决制止村集体举债支出财务制度及其他相关制度文件要求，坚持节俭节约、量入而行的原则，不得借款发放村民福利。

完成情况：已整改完成。 

（4）违反财经纪律。一是建庙捐款30余万元未入账。收取村民水表安装费、水费、水卡电卡办卡费等共计11370元未及时入账。二是库存现金12500元，均为白条抵库。

整改措施：一是建庙捐款是村民自发组织筹集资金，村委并未参与。水表安装费、水费、水卡电卡办卡费已经存入银行，并已联系农村信用社办理村集体“聚合码”收款，做到随存随交，无大额现金留存，严格按照财务制度规定及时入账。二是白条包括上届村委欠2543元，需要与当事人协商追回；因村民穆克业为服刑人员，按照相关规定不能享受养老金待遇，人社部门多打到其账户养老金4080元，其家属因生活困难无法退还，由村委为其垫付应退回的养老金款4080元，需要协商其女儿追回；剩余5900元是工资借款，与五代理结合处理账务问题，今后将严格执行财务管理制度，杜绝白条抵库。

完成情况：已整改完成。 

（5）财务管理不规范。一是2020年12名村干部及村委工作人员10月至12月的工资5.7万余元重复挂账，存在工资重复发放的可能。二是2021年购买村民春节福利支付7.6万余元、2021年4月实施绿化工程支付2.8万余元未严格履行询价程序。2021年9月收缴村民电费12720元、2020年支付水泵维修费5400元等入账未附明细。2020年以来租车费用未履行审批手续。

整改措施：一是经查询核实相关账务明细，未发现重复挂账问题，今后将严格执行财务制度，坚决杜绝出现此类问题发生。二是已补齐相关费用明细，今后按要求执行财务制度并严格履行审批手续，坚决杜绝出现此类问题发生。

完成情况：已整改完成。

（6）落实民主决策制度不到位。2021年2月发放村民选举委员会成员劳务补贴6人6500元，履行民主决策程序不规范，未见相关会议记录。2021年3月收入水井补偿款37万余元、2021年6月支出街道粉刷工程款1万余元等，未见相关会议研究记录。

整改措施：将“四议两公开”程序做实做细，严格执行民主决策程序，加强村级财务管理，所有财务支出必须经民主决策程序后，报镇五代理审核后执行，由专人做好会议记录，经相关业务指导部门、包村领导审核后做好记录归档。

完成情况：已整改完成。 

（7）为民服务意识不强。一是河东2座高层居民楼60余户居民日常用电未实现统一规范供电，由各住户自行连接老村居民房个人用电，电线散乱在地面，存在安全隐患。二是2022年以来受理12345投诉81件，办理结果满意率占比69.1%，为民服务意识还有差距。

整改措施：一是2023年3月底，经多方协调，供电部门工作人员对东河小区两座高层用电线路进行了重新铺设整改，解决了该安全隐患。二是高度重视，明确具体承办人员，提升为民服务意识，按照规定时间和要求办理、答复、回复村民诉求；务实求效，创新办理举措，与投诉人保持思想上、感情上的沟通，争取投诉人的理解。

完成情况：已整改完成。

3.领导班子和干部队伍作风建设不够严实

（1）村级班子凝聚力不强。村级班子个别成员参与村级事务不积极，2人经常缺席村“两委”会议，班子整体作用发挥不够好。2021年度域城镇基层党组织星级评定共分4个等次，汪溪村总党支考核结果处于第三等次，考核结果较差。

整改措施：对村班子成员的分工按照成员的能力进行了适当的调整，进一步明晰工作职责，切实强化组织引导和制度规范，促进班子成员协作共事，提高工作效率和积极性，促进班子和谐，采取帮助和辅导的方式，确保班子成员履行职责，提升考核成绩。

完成情况：已整改完成。

（2）基层党建工作重视不够。党建工作资料不齐全，未见开展“一网三联”工作相关材料，未开展2021年度民主评议党员工作。落实“三会一课”制度不够严格，2个党支部“三会一课”记录缺失。4名入党积极分子入党申请书丢失。

整改措施：积极开展“一网三联”工作，完善积分兑换超市，按季度召开积分奖惩大会，并做好相关材料档案的归档；严格落实“三会一课”制度，由专人做好相关会议记录，4名入党积极分子丢失的材料根据相关要求进行了补办。

完成情况：已整改完成。

（3）落实从严治党主体责任不到位。党员监督管理不够严实，2017年以来有9名党员因违反中央八项规定精神、违反廉洁纪律或违反法规受到党纪处分，2名党员因经济纠纷被法院采取限制消费措施。

整改措施：加强警示教育学习，通过党员群分享相关案例观看典型案例警示片等形式，提高党员廉洁守法意识。

完成情况：已整改完成。

（4）党员学习教育不够严实。党员集中学习内容不系统，党员活动参学参会率不高，2022年以来党员会议参会率大多为40%左右，最低仅为17%。

整改措施：切实提高思想认识，安排专人下好学习通知，严格请假审批制度，提高党员参会率；做到学习内容系统化，做好重要会议精神的宣讲，针对党员欠缺知识或急需的业务知识，制定学习计划并邀请党校专家老师授课，提升授课水平；提高学用管理水平，变“填鸭式”为互动式、体验式学习，开展送学习上门活动，利用“学习强国”、党员微信群等工具丰富学习方式。

完成情况：已整改完成。

（5）党费收缴不规范。抽查2022年党费收缴情况，3名党员一直未交党费，2名党员自9月份以来未交党费，1名预备党员自3月份以来未交党费，个别退休职工党员未按工资标准核定党费交纳数额。

整改措施：2023年1月起，已严格按照重新核算的党费缴纳数额，每名党员足额收缴。

完成情况：已整改完成。

（四）平堵沟社区

1.贯彻落实上级决策部署存在差距

（1）社区班子推动发展的力度欠缺。谋划发展的意识不强，内生发展动力不足，社区集体收入主要用于居民福利支出，2021年社区实际收入总计170余万元（主要收入来源为租赁费、电费等），居民福利、老年人补贴费用支出高达140余万元，占社区集体年收入的82.3%。

整改措施：平堵沟村村庄规划已审批通过，现正在公示期间，经村两委研究决定公示期满后，经“四议两公开”通过后，在我村规划的建设用地内办理相关手续，筹建机加工车间、车库等，对村民进行出售或租赁，增加集体收入，保障村民的福利待遇正常开支。

完成情况：已整改完成。

（2）城乡环境大整治工作落实有差距。社区环境卫生不够整洁，河道垃圾、生活垃圾及车库拆除建筑垃圾等清理不够及时。

整改措施：村委每天有专人督促博晟公司保洁人员和公益岗人员对道路两侧、河道垃圾进行清理，利用“一网三联”机制组织党员、村民代表进行义务植树，环境卫生整治等，通过以上措施，全村环境卫生情况得到了显著改善。

完成情况：已整改完成。

（3）水资源管理不够严实。抽查驻地企业用水情况，部分小微企业用水未按规定交纳水资源税。社区未履行民主决策程序签订供水机井承包合同，且承包费偏低，存在集体资金流失问题。

整改措施：已与水资办进行了沟通，尽快将剩余的用水户按装远程抄表，保证各用水户水资源税正常上交。村委派专人每天统计机井的取水量和售水量，计算出准确数据，然后据此与承包者商议出一个公平合理的承包金额。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（4）违规建设及出售公益性公墓。未经审批建设公益性公墓，并将公墓对外承包经营管理，向居民及社区外人员违规出售公墓。

整改措施：目前公墓管理者已按村委要求，画出公墓现状示意图，并咨询有关部门补办村建公墓手续。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（5）对意识形态工作重视程度不够。一是2016年至2017年社区集体出资10万余元修建庙宇，筹建委员会为社区“两委”班子成员。二是68名党员中有38名党员注册登录学习强国平台，占比55.8%。

整改措施：一是坚决杜绝村两委成员组织、参与农村的一些封建活动，利用主题党日，教育广大党员干部加强意识形态领域方面的学习，倡导风清气正农村新气象。二是我村设有专职学习强国管理员，每天都进入电脑后台，检查我村党员参加学习强国情况，并把结果在我村党员群里一天一通报，督促每个党员按时参加学习强国，根据镇宣传办要求，60岁以下党员必须参加学习，60岁以上党员自愿参加，我村60岁以下党员35名，已全部注册参加学习。

完成情况：已整改完成。

2.整治群众身边腐败问题和不正之风用力不够

（1）集体资产管理不到位。一是盘活集体资产的办法不多，1宗土地长期闲置。社区共提交合同113份，其中超过法定期限的合同18份（包括村书记1份租赁合同仍未清理规范），上交镇“五代理”中心统一管理的只有45份。二是社区公墓对外承包经营，约定承包者按照出售金额15%的比例交纳用地补偿费，但实际未落实对承包者公墓出售数量、价格的监管核实等措施，2020年以来漏缴用地补偿费7000余元。

整改措施：一是我村的村庄规划已审批通过，现正在公示期间，该宗土地已规划为村建设用地，待公示期满后，办理相关手续，使该宗土地尽快发挥效益。18份超出法定期限的承租合同已全部梳理完毕，已通知承租方尽快到村委改签承租合同，目前大部分承租者已完成改签。二是墓地处于平堵沟村与大峪口村交界处，存在土地纠纷，现平堵沟村正在积极与大峪口村协商，尽快拿出解决方案。

完成情况：正在整改中，2023年12月底整改完成。

（2）决策失误造成集体资金流失。2021年3月平堵沟社区因占用耕地建设12个车库被拆除，造成社区集体资金损失。

整改措施：认真学习国家的法律法规，特别是对《土地管理法》要学懂弄通，树立法律观念，增强法律意识，做到依法办事，在国家法律、法规允许范围内进行工作，避免给集体造成损失。

完成情况：已整改完成。

（3）违规用集体资金报销烟款。2019年2月、2020年1月违规用集体资金报销烟款687元。

整改措施：经查，此项支出为召开企业负责人会议收缴租赁费时产生的开支，以后坚决严格执行财务管理制度，杜绝类似事情发生。

完成情况：已整改完成。

（4）违反财经纪律。2016年建庙募集捐款3.7万余元未入账，由个人保存。自2019年以来，机井承包方欠交电费29.2万余元，未及时收缴。

整改措施：3.7万元已于2022年12月7日存入村委账户，机井电费已按月结清。

完成情况：已整改完成。

（5）财务资金管理不规范。一是2022年3月支付律师顾问费7000元，合同缺失。2020年居民春节福利支付8.8万余元无发放明细。2020年1月购置打印机未入固定资产账，同时存在固定资产账实不符等问题。二是2020年2月支付降尘喷雾器1.1万余元、2020年4月支付水款3.5万余元等，存在不规范票据入账问题。会计基础工作不规范，2022年1月支付水款3.7万余元出现记账科目错误。三是往来账款长期挂账，未及时清理，如潍坊天硕工程有限公司工程款785万余元长期未结算。

整改措施：一是律师顾问费7000元合同已附在凭证后，春节福利发放的花生油、酱油醋共计82280元，已找到发放明细表，附在凭证后，打印机2023年1月已入固定资产，今后坚决严格执行财务管理制度，明细、附件齐全后方可入账。二是喷雾器已补合规票据，3.7万元水款已转入村民福利发放科目，今后做到工作严谨认真，确保不出现类似问题。三是已与镇五代理中心对接，按照镇五代理中心要求清理往来账款挂账问题。

完成情况：正在整改中，2023年12月底整改完成。

（6）为民服务意识不强。社区办公场所未设立便民服务站点，居民办理业务不够方便。

整改措施：为方便村民办理业务，村委已迁到新办公地点，经“四议两公开”程序，投资对新村委进行改造，建立了便民服务大厅，目前已正常开展工作。

完成情况：已整改完成。

（7）矛盾隐患化解不力。矛盾纠纷调处化解力度不够，仍有信访隐患没有从根本上得到解决。

整改措施：召集两委会，研究分析矛盾隐患，派专人与信访者交流谈心，了解他们的诉求，找准矛盾纠纷的根源，同时做好信访人的思想工作，努力将矛盾化解在基层，从根本上消除矛盾隐患。

完成情况：已整改完成。

3.领导班子和干部队伍作风建设不够严实

（1）基层党建工作重视不够。落实“三会一课”制度不够严格，2021年度未召开组织生活会，未见开展“主题党日”活动记录，党员活动室必要的党建宣传版面缺失，党建氛围不够浓厚。2021年度域城镇基层党组织星级评定共分4个等次，平堵沟社区党支部考核结果处于第三等次，考核结果较差。

整改措施：2021年度组织生活会与疫情防控时间冲突，没有召开组织生活会。目前平堵沟村党总支正积极准备召开2022年度组织生活会，确保会议及时召开，落实党内批评与自我批评，规范“三会一课”记录，每月及时记录主题党日活动内容，每季度召开党员大会并讲党课，确保党内基础工作落实到位，制作部分党内知识宣传展板，张贴在村委办公楼内及党员会议室，强化村“两委”班子建设，高标准落实日常业务工作，力争在今年的考核中再上一个新台阶。

完成情况：已整改完成。

（2）落实全面从严治党主体责任不到位。一是党员监督管理不够严实，2018年以来有2名党员受到党纪处分，3名党员被法院采取限制消费措施，1名党员被列为失信被执行人。1名党员长期失联，自2022年1月不交党费，不参加组织活动。二是2021年“七·一”组织党员集体活动，8名党员的家属（非党员）随同，党内组织活动不够严肃。

整改措施：一是加强党员监督管理力度，落实全面从严治党主体责任，派专人和违纪党员谈心，打开心结，鼓励他们认真学习党纪党规，提高自身素质，做一名遵纪守法的合格党员。已和失联党员取得联系，追收了党费，并对其进行了严格的批评教育，杜绝类似事情发生。二是8名党员家属是自费随同参加，今后将加强党员学习培训，加强党支部建设，增强党性观念，加强党内组织活动的严肃性，相关人员已受到处理。

完成情况：已整改完成。

（3）党员队伍年龄结构老化。68名党员中35岁以下的党员7人，占比10.2%；50岁以上的党员44人，占比64.7%。

整改措施：我村现有5名青年向党组织递交入党申请书，今年准备发展一名入党积极分子，加强对年轻一代的教育和培养，鼓励年富力强的年轻人积极向党组织靠拢，在今后的党员发展工作中，优先发展年轻人，尽快改善党员队伍老龄化，早日实现党员队伍年轻化、知识化、专业化。

完成情况：已整改完成。

（4）党费收缴不规范。部分退休职工党员及社区干部等党员未按工资标准核定党费交纳数额，个别党员一次性交纳一年党费。

整改措施：退休职工党员和村干部党员工资标准已核准完毕，并按照规定交纳党费，督促各网格员收缴党费时必须一月一次，开具收款收据。

完成情况：已整改完成。

（5）工作作风不实。2022年先后两次因未按时申报水资源税款被税务部门罚款200元。

整改措施：督促报税员认真对待工作，尽职尽责，避免集体资金流失。

完成情况：已整改完成。

（五）大桥村

1.贯彻落实上级决策部署存在差距

（1）村级发展思考研究不足。村集体经济基础相对较好，但对村级长远发展的思考研究不够，用力不足。集体资产盘活力度欠缺，原耐火材料厂地块于2021年6月签订了开发协议，但截至巡察进驻期间，项目建设仍未启动。村民福利支出负担过重，2021年村集体经济收入总计660余万元（主要收入来源为承包费等），村民福利、老保等费用支出为708万余元（总支出760余万元，占比93%），村级收入仅支付村民福利已出现较大缺口。

整改措施：每半年召开一次村民代表会，专题研究村集体发展，节日期间召开企业领导及村内小乡贤人员拓宽发展思路、加大合作力度，尽快推动耐火材料厂地块项目开发，促进村集体经济发展。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）城乡环境大整治工作落实仍有差距。村内环境卫生整治力度欠缺，抽查发现仍然存在柴草堆放、垃圾桶生活垃圾外溢、焚烧落叶等问题。

整改措施：加强人员巡逻力度，加强环境卫生整治宣传，督促保洁员、公益岗人员打扫力度。公益岗人员每天按时工作，每天对村内不同地点进行打扫组建一支由党员、村民代表组成的环境整治志愿服务队，每周六定期开展志愿服务。

完成情况：已整改完成。

（3）水资源管理不够严实。村民用水收缴水费价格偏低，每立方0.4元。

整改措施：大桥村村民收取水费每立方0.4元，外来人员收取水费每立方4.5元。大桥村村民水费每立方0.4元作为村民享受的福利待遇。完善四议两公开相关会议记录，将水费作为村民福利。今后将根据实际情况进行适当调整。

完成情况：已整改完成。

（4）违规建设及出售公益性公墓。未经审批建设公益性公墓，存在公益性公墓违规出售问题，本村村民1200元/匣，对外1.2-1.5万元/匣，2022年以来违规对外出售公墓12匣共计收款8.9万元。

整改措施：积极与上级民政部门对接，下一步严格按照民政部门对公益性公墓管理的制度办理，通过四议两公开程序明确公墓价格，本村村民因工作改变或其他原因户口不在本村的，正常向村内缴纳费用，严格按照公益性公墓的规定办理。

完成情况：已整改完成。

（5）对意识形态工作重视程度不够。村委大院国旗褪色破损，更换不够及时。抽查2022年10月份党员参加学习强国情况，31天中有10天的参与率达不到60%以上考核要求。

整改措施：于2022年11月18日更换了新国旗，下一步将定期更换。由专人每天在党员微信群提醒党员及时登录学习，每天通报未登录的学员，进行点对点提醒，保证完成考核指标。

完成情况：已整改完成。

2.整治群众身边腐败问题和不正之风用力不够

（1）村集体经济合同规范清理不到位。现有合同未全部上交镇“五代理”中心统一管理，村集体与村民签订的24份资产租赁合同中，3份租赁合同租期超过法定年限（分别为40年、50年、70年，其中1份合同一次性收取租金），2份合同到期后未再续签，仍按原约定执行。

整改措施：租赁合同到期后，已于2023年4月通知全部租赁者尽快进行续签，仍按原约定执行。今后严格按照相关规定进行合同签署，并上交镇五代理中心统一管理。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（2）违反财经纪律。一是水费收缴出现账实不符等问题，存在廉政风险。二是往来账款长期挂账，未及时清理收回，涉及资金123万余元。存在白条抵库5872.2元等问题。

整改措施：一是已核实账实不符的原因，已经将开单但未收取的水费2023年2月份入账。下一步专门安排两人互相监督查村民家中水表的方数，按收费标准收取费用，保证账实相符后按时入账，杜绝此类事情发生。二是于2023年5月召开支委会、两委会、党员大会、村民代表会进行账务核销调整，对部分未清理收回的问题做好情况说明及时整改，做到账实相符。

完成情况：已整改完成。

（3）集体资金投资管理不善。2011年与淄博绿通燃气有限公司签订投资入股合作协议，未按约定及时修订完善合同条款，致使村集体股份受损，并且近三年入股资金无收益。

整改措施：大桥村委与淄博绿通燃气有限公司积极沟通，完善合同条款，保障村集体15%的集体收入。

完成情况：正在整改中，2023年12月底取得阶段性成果。

（4）财务管理不规范。一是固定资产账实不符，2020年购置文件橱、打印机等物品未入固定资产账。电视机、空调等已报废处理物品，未及时进行账目核销。二是2021年7月、10月支付水资源税2.7万余元无发票，2022年7月收缴水费5.6万余元、2019年支付演唱会服装款9108元无明细，2020年7月支付雨污分流工程款30余万元无工程审计。

整改措施：一是对2020年4月购买打印机等进行账务调整，近期调整入固定资产账。近期会根据镇五代理相关会议内容进行调整、清理做到账实相符，及时对固定资产账务进行回收及调整，并长期坚持。二是2022年7月、10月水费为收取全体住户生活用水，相关明细已附凭证后，2023年4月已到税务部门打印相关票据证明，今后将及时把相关明细入账。2019年镇组织歌唱比赛，因发放服装比较仓促，未能签发放明细，今后将严格杜绝此类问题再次发生。雨污工程为地下隐蔽工程，再次审计有一定困难，后期将严格遵守相关规定，对工程进行审计，杜绝类似问题出现。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（5）为民服务存在短板。村级便民服务站室内杂乱简陋，无标识。村卫生室管理不规范，无药品出入库记录、诊疗记录，也无诊疗处方。卫生室出具由村集体资金报销的村民治疗费处方凭证造假，存在廉政风险。

整改措施：对村级便民服务站进行卫生清理，并将标识牌放好。大桥村卫生室为个人经营单位，村委督促卫生室今后加强管理，完善药品出入库记录、诊疗记录，规范诊疗处方。加强财务管理，村民签字核实后进行报销并完善各种财务签字手续入账。

完成情况：已整改完成。

（6）落实民主决策制度不到位。2022年7月支付工程款2.2万余元、2021年2月支付工程款5.4万余元，未见相关会议研究记录。

整改措施：因疫情期间进行封村、封堵路口，栏板等涉及部分零星工程款未进行会议相关研究。因疫情期间无法开会通过，疫情结束后进行了四议两公开程序，今后严格遵守镇五代理相关规定及会议要求，及时进行研究并记录。

完成情况：已整改完成。

（7）信访矛盾化解不够有力。大桥村23户村民反映住房被楼房遮挡采光问题，虽已制定初步解决方案，但并未与信访人员达成一致，问题没有得到有效解决，信访隐患仍然较大。

整改措施：大桥府邸与村民楼房遮挡采光问题发生纠纷问题，大桥村委将积极配合开发商处理问题，推动问题解决。

完成情况：正在整改中，2023年12月底取得阶段性成果。

3.领导班子和干部队伍作风建设不够严实

（1）基层党建工作重视不够。分管党建工作人员不清楚“三会一课”内容，鲁桥党支部落实“三会一课”制度不够严格，2021年未召开组织生活会，未见党员党课学习记录。“一网三联”工作党员积分评定随意，部分党员参加组织活动不经常，甚至个别党员失联，基础得分仍然为满分，奖励得分竟为最高分。党建材料不真实，如党支部会议签到人数与后附参会照片人数不一致等。

整改措施：因党务人员辞职，新任党务人员对业务不熟悉，工作交接不顺畅导致此问题。我村及时参加镇党委组织的党建业务培训班，积极对接镇党建办学习业务知识。加强总支下设支部的党建工作，落实基础党务工作，提高标准，开展经常性检查，督促鲁桥支部立刻整改。高标准开好2022年度组织生活会，开展好党员间批评与自我批评，按照要求规范整理有关资料。于2023年3月将2022年组织生活会所有材料拿至镇党建办审核。优化“一网三联”工作，进一步规范大桥村党员群众积分规则，从严从实掌握好积分纪录情况。加强与失联党员的进一步联络，通过派出所、亲属等加强联系，确保能联系的党员尽快转出组织关系。规范整理“三会一课”等基础档案资料，通过与镇沟通、向临近村请教，全面整改规范“三会一课”记录，随时将材料送至党建办审核。

完成情况：已整改完成。

（2）落实从严治党主体责任不到位。党员监督管理不够严实，2020年以来有4名党员受到党纪处分，“一案三跟进”工作落实不够严格，跟进警示教育力度不够。1名党员长期失联，由其父母代交党费，但本人已有2年左右时间不参加党组织活动。

整改措施：严格按流程来开展“一案三跟进”工作。经联系沟通，该党员长期在外工作，党费转交给父母，由父母每月代缴。目前，村党务人员已与该党员取得联系，将要求该同志每月按时缴纳党费，及时将每月学习资料通过微信“送学”，并沟通协调尽快转出组织关系。

完成情况：已整改完成。

（3）党员学习教育不够严实。党员集中学习内容不系统，退休党支部、中心党支部党员活动参学参会率不高，2022年以来党员会议参会率大多为35%左右，最低仅为17%。

整改措施：规范党员集中学习流程，部分退休党员年龄较大，无法出门，将安排人员将学习内容送达本人手中。中心党支部建立微信群，及时发送学习内容，要求全体党员按时学习。

完成情况：已整改完成。

（4）党费收缴不规范。党员共计81人，其中退休职工20名，村干部2名，22名退休职工及村干部等党员未按工资标准核定党费交纳数额，而是按照每人每月5元、3元、1元等标准交纳。仍然存在个别党员一次交纳半年或一年党费的问题。

整改措施：召集退休支部所有党员及村干部31人对自己的退休工资及工资进行填写，重新对党费缴纳进行核定。从2023年1月份按整改后的党费金额进行缴纳，并按要求做到一月一收取。每个季度按照要求核定一定党费。

完成情况：已整改完成。

（六）小乔社区

1.贯彻落实上级决策部署存在差距

（1）主动谋划发展的意识不强。自觉思考研究发展不够，存在等靠思想，居民福利支出负担过重，2021年社区集体经济收入总计210余万元（主要收入来源为土地补偿款等），仅居民福利、老保等费用支出就高达580余万元。

整改措施：立即召开两委会、党员会、村民代表会、乡贤会等会议，集思广益，共谋发展，制定发展规划，组织两委成员外出参观学习，到白塔镇西阿村等先进村居吸先进经验。结合有关政策开展经济项目，目前已筹建运营停车场一处，已创收2万余元，下一步根据经济状况发放居民福利及老保工资。

完成情况：已整改完成。

（2）城乡环境大整治工作落实有差距。社区环境卫生常态化保持力度不够，垃圾桶垃圾外溢清理不够及时，存在乱堆乱放现象。

整改措施：立即清理外溢垃圾及乱堆乱放物品，由村委委员孙春玲专门分管负责，保证环卫工日常清除整洁。划分两委成员卫生责任区，村委工作人员每月两次集中清扫，保持卫生干净、整洁常态化。            

完成情况：已整改完成。

（3）对意识形态工作重视程度不够。111名党员中有59名党员注册登录学习强国平台，占比53.2%。抽查10月份31天学习强国登录情况，仅有3天党员参与率达到60%以上考核要求（最高参与率61.02%）。

整改措施：由宣传委员纪京强每天在党员微信群提醒党员及时登录学习并制定奖惩措施，实施考核。111名党员中有60岁以上党员47人，大多数不会使用智能手机。除去47名60岁老党员“学习强国”平台党员参与率始终保持在80%以上。

完成情况：已整改完成。

2.整治群众身边腐败问题和不正之风用力不够

（1）集体经济合同清理规范不到位。社区提交经济合同46份，其中20份租赁合同租期超过法定年限（5份合同租期50年，其他租期为长期），租赁期满未及时续签的3份，23份合同欠交租金未及时收缴。

整改措施：对所有经济合同进行梳理，查缺补漏。对不合规合同重新签订。对未交租金合同安排村办主任分工负责，明确交款期限，完善催要手续，依法催缴，逐步解决历史遗留问题，今后杜绝类似情况发生。

完成情况：已整改完成。

（2）集体资产资源闲置。1处房产（2层楼房，28个房间）装修后一直闲置，2宗土地未利用，对闲置资产的盘活利用办法不多。

整改措施：装修的日间照料中心做为文体娱乐及休闲交流场所现已投入使用；2宗土地一处已建设为停车场，现运营中，另一处土地为原耐火厂地块，正在与政府筹划项目对接中。

完成情况：正在整改中，2023年12月底整改完成。

（3）借款发放居民福利。2021年以来借款310余万元用于发放居民端午节、中秋节、春节福利及居民老保费，其中210余万元为社区“两委”成员亲属及本人的出资借款，借款合同约定年利率为15%。

整改措施：按照镇党委、纪委要求，经两委会研究决定，“两委”成员亲属及本人的出资借款利息按年利率由原来15%改为5%。今后坚决杜绝借款发放福利及劳保工资。

完成情况：已整改完成。

（4）法规意识淡薄。2018年7月小乔社区违法占地建设车库，被罚款1.419万元，造成社区集体资金损失。

整改措施：加强法律法规学习，聘请律师为两委成员授课，严格按国家有关法规程序审批通过后再建设，杜绝类似事情再次发生。

完成情况：已整改完成。

（5）居民房屋交易收费无依据。无相关规定依据，收取社区拆迁安置楼居民房屋交易费用3.2万元。

整改措施：已及时停止办理居民房屋交易费收取事项，今后坚决杜绝类似事情再次发生已及时停止办理居民房屋交易费收取事项，今后坚决杜绝类似事情再次发生。

完成情况：已整改完成。

（6）农村股份经济合作社经营管理不规范。经营管理规章制度不够健全完善，投资经营项目未签订合同协议，对外借款及投资事项履行财务社务民主决策相关规定要求不到位，开发项目招待费报销附件不全、招待事由不明。

整改措施：政府的一些优惠政策未及时到位，合作社的工作也未开展起来，一些业务餐费未计入项目成本，造成了创业谋划损失。现按照巡察要求完善手续从严整改，严格履行社区民主决策程序。餐饮附件及招待明细按巡察要求核实当事人，具体事项已备注在发票背面。今后严格按照有关程序执行。

完成情况：已整改完成。

（7）违反财经纪律。一是收取水费、物业管理费存在入账不及时问题，收款个人保管时间较长。2019年以来居民欠交水费16.4万余元，由社区集体资金垫支。二是1名原财务人员借款10.5874万元一直未归还，同时存在白条抵库6.25万元等问题。欠缴租赁费未作账务处理，存在集体资金流失隐患。

整改措施：一是已开通单位账户微信收款码，水费物业费及时存入银行，随收随存，确保收入及时入账。加大力度催缴居民所欠水费，通过张贴公告、召开会议、入户走访等方式进行催收。对无正当理由坚持不缴者必要时将采取法律收缴手段。二是自2012届至2018届间班子交接存在工作疏漏，导致财务人员借款未归还及白条抵库问题，后经公安部门进入，原财务人员触犯法律已受刑事处罚。今后严格执行财务管理制度，依规依法办事。

完成情况：已整改完成。

（8）财务资金管理不规范。一是2022年3月购置电动摩托车2辆等资产，未入固定资产账。2021年3月发放妇女节福利1.794万元未附发放明细。2020年5月购置电脑、打印机2.4786万元未询价，2021年1月购置2.09万元办公设备履行询价程序不规范，同时存在报销单据无经办人签字等问题。二是会计基础工作不规范，2020年1月结算道路工程款38万余元应计入在建工程科目实际记入管理费用科目，应付工资科目年终未结转。

整改措施：一是2辆电动摩托车已于2023年1月份第100001号凭证调账，计入固定资产，整改完毕。妇女节福利发放明细已经及时提交五代理。购置办公设备询价程序不规范主要原因为当时疫情形势严峻，多数商家未营业，导致三方询价未果。在今后工作中做到严格依法依规行政办事，规范购入物资履行询价等程序。二是38万余元工程款账目已于2023年1月份100002号凭证调账。应付工资科目于2022年12月份7号凭证已调账。

完成情况：已整改完成。

（9）为民服务有欠缺。2022年以来受理12345投诉61件，反映居民用水、物业管理等方面的问题比较集中，特别是环境卫生方面的问题比较突出，占比高达37.7%。

整改措施：认真梳理每件投诉件，针对问题进行跟踪分析，增强为民服务意识，把民生问题都当做大事来抓。对于居民反映高楼层住户水压过小问题，经与有关单位协商，通过新上管道泵增压方式已解决用水问题。卫生方面村委成员已划分卫生责任区，常态化保持卫生干净整洁。

完成情况：已整改完成。

3.领导班子和干部队伍作风建设不够严实

（1）基层党建工作重视不够。党建工作资料不齐全，未见开展党史学习教育相关材料。落实“三会一课”制度不够严格，4个党支部“三会一课”记录缺失。未召开2021年度组织生活会，未开展2021年度民主评议党员工作。

整改措施：立即整理党建资料，查缺补漏。补齐每个支部“三会一课”记录。2022年度组织生活会、民主评议党员等工作已于2023年一季度完成。今后严格按照要求召开组织生活会及民主评议党员工作。

完成情况：已整改完成。

（2）落实全面从严治党主体责任不到位。党员监督管理不够严实，2017年以来有12名党员因违反中央八项规定精神、违反廉洁纪律或违反法规受到党纪处分，2名党员被法院采取限制消费措施，1名党员被列为失信被执行人。

整改措施：加大力度宣传党纪国法，扎实做好一案三跟进警示教育工作，全面摸排每位党员情况，对个别党员进行约谈，推进全面从严治党工作向基层延伸。

完成情况：已整改完成。

（3）党员学习教育不够严实。党员集中学习内容不系统，党员活动参学参会率不高，2022年以来党员会议参会率大多为35%左右，最低仅为13%。

整改措施：通过一季度一次党员大会，对长期在外、年老体弱等党员人数进行确定，明确应到会党员人数和名单。对应到会党员每月提前下通知，无特殊情况15日参加村级活动和会议，因特殊情况无法参会的要履行请假手续。对长期在外、年老体弱的党员，通过微信、电话、送学上门的形式把理论知识、村级工作内容传达到位，确保及时学习。

完成情况：已整改完成。

（4）党员队伍年龄结构老化。111名党员中35岁以下的党员19人，占比17.1%；50岁以上的党员66人，占比59.5%。

整改措施：引导村内年轻同志积极参加村集体工作，对于表现优秀的鼓励其递交入党申请书，加强培养和教育。同时积极对上争取发展党员名额，严格按照流程确定入党积极分子、发展对象和预备党员。

完成情况：已整改完成。

（5）党费收缴不规范。社区干部及工作人员等党员未按工资标准核定党费交纳数额，部分党员一次性交纳一年党费。

整改措施：全面核查，对组织关系在小乔党委的在职党员和离退休党员党费缴纳情况进行了全面核查。逐一核实每位党员的工资收入情况，严格按照党费缴纳标准核定。社区干部及工作人员纪哲党费标准已重新核定。督促党员每月主动缴纳党费。

完成情况：已整改完成。

（七）泰和花园社区

1.贯彻落实上级决策部署存在差距

（1）政治理论学习不够扎实。针对习近平总书记关于社区工作系列重要讲话精神，未组织开展集中学习，未见社区党总支成员集体和个人政治理论学习相关记录。

整改措施：社区党委严格按照每月主题党日工作要求，集中组织党员学习习近平系列讲话，党委成员按月做好相关学习笔记。

完成情况：已整改完成。

（2）城乡环境大整治工作落实有差距。垃圾桶垃圾外溢，垃圾清理清运不及时，垃圾桶破损未及时更换，存在卫生死角及杂物乱堆乱放等现象。

整改措施：每月社区都组织社区工作力量开展多轮环境大整治志愿活动活动。响应上级党委号召，当先锋维护城市形象，在节假日期间每日组织人员对辖区内餐饮烧烤等门店开展志愿服务。每月与辖区内物业项目开展四方联动工作，及时了解环境卫生等工作日常开展情况，并向物业反馈居民意见。目前泰和、阳光两个小区内垃圾已经完成日产日清，保洁工作责任到人，专人监管，破损垃圾桶随时统计，及时汇报更新，确保小区卫生干净整洁。

完成情况：已整改完成。

（3）对意识形态工作重视程度不够。未建立社区新时代文明实践阵地，活动开展无保障。125名党员中有66名党员注册登录学习强国平台，占比52.8%；抽查10月份31天学习强国登录情况，有8天党员参与率未达到60%以上考核要求。

整改措施：社区已悬挂新时代文明实践站牌匾，根据上级要求开展新时代文明实践相关活动，充实完善域城镇新时代文明实践活动记录台账并根据年度计划和主题开展活动，不断丰富社区居民精神文明生活。目前泰和花园社区一、二党支部共有党员132人，其中89人加入学习强国构架，社区党组织定期监督党员落实好学习强国学习任务，目前活跃度以达到60%以上，后期，社区将继续督促有能力的党员加入学习强国，确保党员参与率。

完成情况：已整改完成。

2.整治群众身边腐败问题和不正之风用力不够

（1）服务质效不够高。一是社区未设立居民服务站点，实地查看社区4段路面破损比较严重维修不够及时，居民反映阳光花园地源热泵供暖效果不够好的问题比较集中。对社区内失独家庭、事实无人抚养儿童及孤寡老人等特殊群体人员日常关心帮扶不到位。二是对居民饲养宠物管理不严格，存在居民养犬、犬吠扰民、小区绿化带饲养家兔等现象。三是泰和花园、阳光花园、鼓浪屿南苑小区物业业主委员会仍未成立，目前正在筹备中。

整改措施：一是阳光花园路面及暖气问题，已上报民生工程，按计划将在2023年10月前完成，社区将及时与域城镇相关业务部门联系，切实推进民生工程进程。针对社区内特殊群体，社区采取日常电话询问和节假日上门走访等多种形式，及时掌握他们的生活现状，同时积极为其开展爱心服务，及时提供物质上和精神上的帮助，确保特殊人群的健康生活。二是通过宣传栏、宣传页、微信网格群等多种渠道，开展文明养宠宣传，提升小区养宠文明氛围。针对宠物扰民现象，联合物业、公安、城管开展联合整改工作，督促居民文明养宠。三是经社区前期调研，目前三个小区成立业主委员会条件尚未成熟，若时机成熟，马上成立。现有物管会代行相关权利，社区将配合物管会开展相关物业监督服务等工作。同时，社区也将逐步细化完善“一网三联”工作，配齐中心户、红色楼长，为今后业主委员会的成立夯实基础。

完成情况：正在整改中，2023年12月底完成。

（2）安全隐患消除不及时。车辆停放不够规范，部分车辆停放占用消防通道。存在电动车私拉乱接电线充电、电线线路裸露、排水沟盖板破损缺失、地下车库通道被占用，监控摄像头损坏，落水管破损，树枝修理不及时及杂草堆放等安全隐患。

整改措施：社区会同物业、公安、驻地单位共同探讨解决小区内停车问题，及时督促物业对占用消防通道违规停车的车辆，及时联系车主进行挪车，并监督、督促社区物业开展每日巡察，全面排除安全隐患。

完成情况：已整改完成。

（3）财务管理不规范。一是购置5个防盗门、身份证读卡器等2万余元资产，未入固定资产账。接收疫情防控捐赠物资未作登记，无发放明细。二是2019年9月制作党建展板4.3万余元未询价。2021年庆“七·一”活动费用支出附件不全，无明细。

整改措施：一是疫情防控期间为老旧小区安装封控门禁并购置核酸检测需用的身份证读卡器，因疫情形势严峻，核酸检测及中高风险区疫情防控工作繁重，以致未及时入账固定资产。社区接收的上级疫情防控捐赠物资，为泰和花园社区应急党支部和社区共用，未及时与应急党支部沟通接收和发放等具体事宜，导致接收的疫情防控捐赠物资管理出现疏漏，未对捐赠物资进行登记，发放时未及时留存发放明细。今后社区将加强财务规范管理，严格按照财务管理制度及相关条例进行财务登记和报账，确保社区财务管理规范有序。二是2019年9月制作党建展板前，先进行市场调查，并询价比较，因疏漏未留存纸质明细及相关证明。今后社区在进行大额财务支出时，将严格按照财务管理制度，规范财务管理流程，确保财务管理规范。2021年组织社区党员参观焦裕禄纪念馆，购置晕车药和藿香正气水，因活动过程中未使用药品，所以未留存相关明细。今后社区将提高责任意识，加强日常管理工作，避免再发生此类疏漏。

完成情况：已整改完成。

3.领导班子和干部队伍作风建设不够严实

（1）基层党建工作重视不够。一是党总支专题研究党建工作比较少，党建工作资料不齐全，2018年至2020年“三会一课”记录丢失，未见开展党史学习教育相关资料。2021年以来未开展党员积分量化管理工作，“一网三联”工作开展不扎实，部分居民及党员积分表缺失。二是社区党员共计125名，未划分党小组。党员活动室与小李社区共用，仅能容纳20余人，无法保障全体党员参加。

整改措施：一是社区今后将严格按照党建活动要求，开展专题研究，优化完善党员积分量化管理，建立健全“一网三联”等体系工作，严格落实档案管理工作，确保党建工作善始善终。二是社区党员132名中，目前应到会人数49人，其余为六类人员，分布在两个支部，实际应到会党员较集中，所以社区未成立党小组。社区在中心路108号新设办公用房一处，用房紧张，缺少党员活动场所等问题已经得到缓解。

完成情况：已整改完成。

（2）党员教育管理不够严实。2022年以来党员会议参会率大多为20%左右，最低仅为13.6%。党员监督管理不够严实，2019年以来有1名党员受到开除党籍处分，1名党员长期失联，自2019年5月不交党费，不参加组织活动。个别党员在外工作居住，党组织关系未及时转出。

整改措施：社区党员132名中，目前应到会党员49名，其余为六类人员。针对六类人员，社区党组织一方面留存党员本人手写情况说明，另一方面社区正在探讨让无法参会的党员通过网络会议的形式，远程参加组织生活。今后，社区将进一步完善党员教育管理工作，优化下设党支部建设，开展形式丰富的党员活动和组织生活，激励党员参加组织活动积极性，确保党员教育全覆盖，进一步提高党员组织纪律意识。失联党员程学芬，经社区多方联系到其家人，了解到程学芬本人因多次脑出血，现已基本失去行为能力，社区党委拟打算召开党员大会，商讨减免其党费。

完成情况：已整改完成并长期坚持。

（3）党员队伍年龄结构老化。35岁以下的党员20人，占比16%；50岁以上的党员88人，占比70.4%。

整改措施：社区党组织2023年1月为一名35岁以下预备党员办理了转正；35岁以下预备党员2名，预计2023年8月转正；35岁以下积极分子2名。今后，社区将按照党员发展要求，在日常工作中积极发掘、培养年轻党员，为组织注入新鲜血液，优化社区党员年龄结构。

完成情况：已整改完成。

（4）党费收缴不规范。4名党员欠交3个月党费，存在收取部分党员党费不开收据、党员一次性交纳一个季度或半年党费问题。

整改措施：社区通过多方渠道，已与程雪芬、李忠田、钱玉生、李民昌4名党员建立联系，其中程雪芬因多次脑出血，家人表示其已丧失基本行为能力，社区拟打算就程雪芬党费问题开党员大会表决，其他三人已经正常开始缴纳党费并参加组织活动。今后社区经严格规范党费收缴规定，及时收取党员党费。目前党费收据已经正常按月开具。关于党费一次性缴纳数月的问题，社区将严格按照党费收缴工作的要求按时足额收取党员党费，同时加强包括党费在内的各项党员教育工作，优化党员服务管理，确保社区党费收缴工作开展的标准性、规范性和纪律性。

完成情况：已整改完成。

欢迎广大党员干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：7019737；通讯地址：淄博市博山区域城镇人民政府（域城镇银龙路9号）；电子邮箱：bskfqjw@126.com。

中共博山区域城镇委员会

2023年7月25日